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附件1

羊拉乡中心幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 羊拉乡中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 羊拉乡中心幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

羊拉乡中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

2.配合县、乡人民政府制定符合国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及学前教育；

4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本园教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

羊拉乡中心幼儿园共设置4个内设机构，包括：园办公室、工会、党支部、财务室。

（三）重点工作概述

2025年德钦县羊拉乡中心幼儿园重点工作如下：

2025年羊拉乡中心幼儿园将大力推进学前幼儿教育教学水平，开展教师公开课赛、技能大赛、教师教育活动等，提升教师专业水平。同时本园计划对村幼儿园厨房等基础设施进行维修维护，保障师生校园安全，同时购置教学办公用品及厨房用具，创设校园文化墙等。

二、预算单位基本情况

羊拉乡中心幼儿园2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休2人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2743584.49元，其中：一般公共预算2743584.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比有所减少，减少178758.18元，主要原因为本年度在职人员减少，有1人调出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2743584.49元，其中:本年收入2743584.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2743584.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2743584.49元对比上年有所减少，减少178758.18元，主要原因为在职人员减少，有1人调出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2743584.49元。财政拨款安排支出2743584.49元，其中：基本支出2651384.49元，与上年对比减少52549.78元，主要原因为在职人员减少，有1人调出。。项目支出92200元，与上年对比不变，主要原因分析本年度经常性项目与上年一致。

2025年部门预算总支出2743584.49元。财政拨款安排支出2743584.49元，其中工资性支出合计1910514.8元。（基本工资389976元，津贴补贴509716.8元，乡镇岗位补贴63000元，年终一次性奖金32498元，目督绩效工资105600元，基础性绩效218520元，绩效工资591204元。）

2社会保障缴费支出671292.83元。（养老保险261426.37元、失业保险11209.92元、 工伤保险3267.83元、基本医疗保险120106.26元、 公务员医疗保险64056.67元、 大病医疗2484元。）

3住房公积金支出小计208741.78元.

4对个人与家庭的补助小计15000元（体检费15000元）

5商品与服务支出小计69576.86元（包干经费14400元、工会经费26976.86元、福利经费14700元、公务用车租赁费13500元。）

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员的工资福利支出。

五、州对下专项转移支付情况

羊拉乡中心幼儿园无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

羊拉乡中心幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，较上年情况相同，主要由于我园无相关预算.

（一）因公出国（境）费

羊拉乡中心幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年情况相同，主要由于我园无相关预算。

（二）公务接待费

羊拉乡中心幼儿园2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年情况相同，主要由于我园无相关预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

羊拉乡中心幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年情况相同，主要由于我园无相关预算

八、重点项目预算绩效目标情况

 羊拉乡中心幼儿园共预算了2个项目，分别是：生均公用经费件经费120000元，乡村教师生活补助经费92000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

羊拉乡中心幼儿园机构运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要由于无机构运行经费安排.

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，羊拉乡中心幼儿园部门资产总额179813.49元，其中，流动资产83094.86元，固定资产96718.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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