监督索引号53342200236000101000

德钦县奔子栏镇中心幼儿园部门2023年度单位决算

目录

第一部分  德钦县奔子栏镇中心幼儿园概况

  一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

       十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

       一、机关运行经费支出情况

       二、国有资产占用情况

       三、政府采购支出情况

       四、单位绩效自评情况

       五、其他重要事项情况说明

       六、相关口径说明

       第五部分  名词解释

                                                                       第一部分  德钦县奔子栏镇中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面做到全面发展。

（2）树立正确的教育观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式体罚和变相体罚。

（二）2023年度重点工作任务介绍

2023年度重点工作任务介绍：1.是党史学习教育。把党史学习教育与“三会一课”紧密结合起来，同时成立青年教师“读书班”，每周学习教育非工作时间不少于2小时学习，全年集中学习和自学近30次，组织集中和自行观看党史学习教育片共计10余次。自开展“学党史  颂党恩  跟党走”教育活动以来，每月组织开展了形式多样的精彩活动：3月开展“唱响经典  红歌嘹亮”幼儿红歌比赛活动；4月开展“踏访红色印迹  重温革命历史”师幼缅怀先烈活动、“永远跟党走”党史宣讲报告会；5月开展“赤子心向党  爱传千万家”党员志愿服务活动、“共读红色书籍  牢记初心使命”亲子读书活动、教职工党史知识测试；6月开展“看红色电影 激爱国情怀”师幼观影活动、“童心向党 奠基未来”文艺汇演；7月开展“我是一名党员”党员进社区服务、“关爱孤寡老人”敬老院志愿服务、“寻找红色足迹”教师参观革命陈列馆、“党的故事我来讲”亲子才艺比赛等庆祝中国共产党成立100周年系列活动； 9月开展“民族团结一家亲”亲子绘画活动、“月满中秋‘童’欢乐”庆中秋活动；10月开展“欢欢喜喜迎国庆”活动、“唱祖国  红歌颂”幼儿合唱比赛活动；11月开展“红色故事会”、“五老进校园”师德讲坛、“万名党员进党校”党员培训；12月开展中央民族工作会议精神宣讲报告会，教师集中交流研讨会、园长专题讲座。在中国共产党成立100周年当天表彰了5名优秀共产党员，组织了丰富多彩的庆祝活动。党支部还重点开展“反分裂反渗透斗争”主题活动：进行了两次主题宣讲；开展三次主题党日活动；组织6次集中学习、三次理论学习中心组学习；召开一次专题组织生活会；签订3次《维护国家安全和党员不信教承诺书》；进行一次全覆盖家访。为鼓励广大青年教师践行社会主义核心价值观，开展了“新时代党的教育方针”主题讲座。今年我支部在职党员社区报到服务率100%。2.是师德教育。我们开展了“身边人讲身边事，身边事教身边人”、“学习师德楷模，争做师德标兵”主题活动、听师德讲座等。并且组织观看了《张桂梅思政大讲堂》、“感恩宣讲”、园长、党员“国旗下讲话”、签订“教师师德师风公开承诺”等活动，引导党员和教师培养道德自觉。3.是廉政教育。我园以反“四风”为中心，将“中央反腐倡廉”、中央八项规定、教育部印发的《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》、《廉政准则》作为学习的中心内容，开设廉洁课，观看廉政教育片共10余场，致家长及全体教师“廉洁从教、匠心永驻”教师节倡议书等弘扬廉政思想，倡导廉政道德，营造廉政氛围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：园长及书记室、办公室、财务室、教科室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）单位决算单位构成

奔子栏镇中心幼儿园作为二级预算单位纳入德钦县教体局2023年度部门决算编报范围。 

  （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

奔子栏镇中心幼儿园单位2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），

参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生人数300人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                                                                                第二部分  2023年度部门决算表

                                                                                                  （详见附件）

1. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2023年度无一般公共财政拨款“三公”经费，《一般公共财政拨款“三公”经费情况表》为空表

                                                                    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县奔子栏镇中心幼儿园单位2023年度收入合计8707706.3元。其中：财政拨款收入8707706.3元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加了999668.22元，增长了12.97%。其中财政拨款收入增加了999668.22元，增长了12.97%；上级补助收入增加了0.00元，增长了0.00%；事业收入增加了0.00元，增长了0.00%；经营收入增加了0.00元，增长了0.00%；附属单位缴款收入增加了0.00元，增长了0.00%；其他收入增加了0.00元，增长了0.00%。主要原因是本年度调入1人，新招录1人。

二、支出决算情况说明

德钦县奔子栏镇中心幼儿园单位2023年度支出合计8707706.3元。其中：基本支出7213579.58元，占总支出的82.84%；项目支出1494126.72元，占总支出的17.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比支出合计增加了918600.24元，增长了11.79%；其中：基本支出增长了1230447.65元，增长了20.57%；项目支出减少了311847.41元，减少了17.27%；上缴上级支出增加了0.00元，增长了0.00%；经营支出增加了0.00元，增长了0.00%；对附属单位补助支出增加了0.00元，增长了0.00%。主要原因是本年度调入1人，新招录1人，相应人员经费增加、工资变动、在职岗位变动及人员五险等追加调整，学生人数较去年较少，所以人员经费增加，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县奔子栏镇中心幼儿园机构正常运转的日常支出7213579.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7120995.83元，占基本支出的98.72%。办公费、水电费、办公设备购置等公用经费支出为92583.75元。占基本支出的1.28%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县奔子栏镇中心幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作的经费支出1494126.72元。与上年对比减少了311847.41元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.德财教〔2023〕52号2023年15年免费教育补助资金657000.00元；

2.德财教〔2023〕23号2023年春季学期第一批高原农牧民子女学生生活补助资金34200.00元；

3.德财教〔2023〕2号2022年秋季学期第二批高原农牧民子女学生生活补助资金21000.00元；

4.德财教〔2023〕129号2023年教育特殊补助改善办学条件及修缮资金109854.00元；

5.德财教〔2023〕46号2023年学前教育学校生均公用经费180000.00元；

6.德财社〔2023〕112号卫生健康工作经费19883.00元；

7.德财教〔2023〕2号2022年迪庆州学前和普通高中（十五年）免费教育补助资金27329.72元；

8.德财教〔2023〕105号2023年庆祝第39个教师节活动经费9960.00元；

9.德财教〔2023〕2号2022年教育特殊中央补助资金170000.00元；

10.德财教〔2023〕52号2023年春季学期第二批和2023年秋季学期高原农牧民子女生活补助资金264900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县奔子栏镇中心幼儿园单位2023年度一般公共预算财政拨款支出8707706.3元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了918600.24元，增加11.79%。主要原因为调动人员及新招录人员增加2人，相应人员经费增加、工资变动、在职岗位变动及人员五险等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2768.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6998212.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。用于工资福利支出7000495.83元、其他商品和服务支出92583.75元、对个人和家庭补助120500元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出764682.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。用于缴纳教职工基本养老保险764682.21元。

9.卫生健康（类）支出480812.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。用于基本医疗保险支出309038.63元、公务员医疗补助160717.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出461230.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。用于教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

奔子栏镇中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县奔子栏镇中心幼儿园单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，奔子栏镇中心幼儿园资产总额16461459.49元，其中，流动资产42903.99元，固定资产16418555.5元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加了9800元，其中固定资产增加了1400元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额119100元，其中：政府采购货物支出119100元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。 

监督索引号53342200236000101111