监督索引号53342200236001201000

德钦县幼儿园部门2022年度部门决算

目录

第一部分 德钦县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几个方面做到全面发展。

（2）树立正确的教育观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式体罚和变相体罚。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年度重点工作任务介绍：这一年来，在县委县政府的正确引导、支持下，在教育主管部门的关爱、帮助下，我园全体教职员工同心协力，立足岗位、乐于奉献，以幼儿教育工作为重点，全面贯彻落实纲要精神，成功晋级为“云南省一级一等示范园”。

1、党建及党风廉政工作，抓基础工作，严格‘三会一课’制度、‘5+X’主题党日活动、‘党务公开’制度及党员‘学习日’和‘理论学习中心组’学习制度；；为弘扬廉政思想，倡导廉政道德，营造廉政氛围，我园以反“四风”为中心，将“中央反腐倡廉”、中央八项规定、教育部印发的《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》《廉政准则》进行学习，并发放“廉洁从教、匠心永驻”廉洁过节倡议书；抓队伍建设；抓思政教育，通过“升国旗、唱国歌”、“国旗下宣讲”、每周五为固定德育教学日，通过讲述故事、念儿歌、手工、绘画等丰富多彩的形式开展德育教育；抓党员先锋作用；抓清廉学校建设。

2、保教工作方面紧抓常规，促保教提升；埋首教研，提高保教质量。

3、校园安全工作方面健全组织，责任到人；加强后勤工作的安全管理努力搞好后勤安全工作,全力为保育教育活动服务；加强门卫管理制度；加强幼儿园周边环境的安全治理工作。联合社区派出所成立安全护学岗，做好幼儿入离园安全；按照“一月一主题”内容开展安全教育。

4、校园疫情防控工作方面高度重视，强化工作职责。成立了以园为组长、园领导班子及各班班主任为成员的情防控工作领导小组，研究制定工作方案和应急预案；加强防疫宣传教育。我园利用微信公众号、宣传栏、升旗仪式、给家长的一封信等途径加大对全园师幼及家长的防疫知识宣传力度；做好疫情防控物资的储备工作；加大重点人员排查力度。

5、后勤管理工作方面合理使用经费，改善办园条件。为了改善办园条件，本学年我园办了以下几件实事：新装修了教学楼大厅;食堂更换了一台蒸饭机、增加了刀具消毒柜等设备;对园内的绿化带进行了整修、调整;户外修建了小山坡；走廊墙裙、外墙墙面、保健室进行了改造；定制了民族园本文化课程所需的教学用品弓箭、纺织机等。主抓卫生保健工作，不断完善各项保健制度和台账；加强膳食管理，保障幼儿饮食安全。制定每周带量食谱，丰富菜的花样，同时将食谱进行公示，保证幼儿各类营养素摄取更加均衡合理；组织保育员学习业务知识；做好了文明单位复审工作，10月份复验组对我园文明创建宣传氛围进行实地查看，并在网上上报了一系列相关材料，我园顺利通过了复审，保留了省级文明单位的称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：园长及书记室、办公室、财务室、事务室，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入德钦县幼儿园部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德钦县幼儿园财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县幼儿园部门2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。其中：离休0人，提前退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县幼儿园部门2022年度收入合计1381.91万元。其中：财政拨款收入1381.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年对比，上年度收入为1123.78万元，本年度收入有所增加，主要原因主要原因是2022年工资正常晋升，增加调动人员及新招录人员总计8人，相应人员经费增加、工资变动、在职岗位变动及人员五险等追加调整，相关项目经费增加等，所以收支比上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

德钦县幼儿园部门2022年度支出合计1381.91万元。其中：基本支出1129.32万元，占总支出的81.72％；项目支出252.59万元，占总支出的18.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比上年度支出合计为1140.55万元，较上年度支出有所增加，主要原因分析调动人员及新招录人员增加8人，相应人员经费增加、工资变动、在职岗位变动及人员五险等追加调整，相关项目经费支出增加等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1129.32万元。与上年对比有所增加,主要原因调动人员及新招录人员增加8人，相应人员经费增加、工资变动、在职岗位变动及人员五险等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1111.97万元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出17.35万元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.59万元，其中基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比上年度项目支出124.15万元，较上年项目支出有所增加,主要原因本年度增加了校舍修缮费及爱卫专项经费。具体项目开支及开展工作情况校舍维修维护改造，玩教具添置及日常生活用品及办公用品支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1381.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因调动人员及新招录人员增加8人，相应人员经费增加、工资变动、在职岗位变动及人员五险等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1099.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.56%。主要用于教职工工资发放，日常教育教学正常开展等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出101.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于教职工养老职业年金缴纳；

9.卫生健康（类）支出91.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于教职工医疗保险、公务员医疗保险、大病等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出89.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%（其中：外事接待费支出决算0.00万元）。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等，本部门无产生三公经费相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.00万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。              

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县幼儿园部门资产总额1954.88万元，其中，流动资产2.34万元，固定资产1951.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.2万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加431.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200236001201111