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附件1：部门整体支出绩效评价报告
德钦县云岭乡中心幼儿园部门2022年度部门整体支出绩效自评报告
项目名称：云岭乡中心幼儿园部门整体支出
部门名称：云岭乡中心幼儿园
评价机构：云岭乡中心幼儿园办公室
2022年03月
评价小组成员：
评价小组 机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
组长 | 鲁茸农布 | 园长 | 办公室 | |
副组长 | 此里取追 | 督学 | 办公室 | |
成员 | 扎史此里 | 办公室主任 | 办公室 | |
成员 | 斯那取追 | 会计 | 财务室 | |
报告撰写人（签字）： 斯那取追 2023年 3 月 21 日 | ||||
评价工作负责人（签字）： 鲁茸农布 2023年 3 月 21 日 | ||||
目录
一、摘要
二、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
德钦县云岭乡中心幼儿园部门2022年度部门整体支出绩效自评报告
摘要
1、 部门概况：含主要职能职责，年度重点工作，预算收支总额、预算执行情况。
1、单位主要职能职责
贯彻国家德教育方针，负责对全县3周岁以上学龄前幼儿实施保教和教育，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展德教育，促进幼儿身心和谐发展；执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；负责向幼儿家长提供科学育儿指导。
2、年度重点工作
1.党史学习教育，把党史学习教育与园内教育教学紧密结合起来；开展有关文艺汇演及专题讲座。
2.师德教育，认真组织学习全国师德楷模先进事迹组织观看了《张桂梅思政大讲堂》，提高师德榜样的影响力和示范性。
3.廉政教育，我园以教育部印发的《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》、《廉政准则》作为学习的中心内容，观看廉政教育，弘扬廉政思想，倡导廉政道德，营造廉政氛围。
3、预算收支总额及预算执行情况
2022年预算总收入4208463.69元，总支出4208463.69元。预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。对于预算执行中发现的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，及时查找原因，提出改进措施和建议。
二、评价结论及绩效分析：绩效分析主要是分析工作取得的效果。
1、 加强学习，不断提高思想政治素质和业务水平。坚持用制度保障学习，以学习力促工作，积极营造浓厚学习氛围。
2、 服务大局，围绕本园中心工作做好各项工作。在经费充足额情况下，不断完善教育教学器材的、幼儿体育器材、玩教具的添置更新，积极组织教职工外出培训，提升自我素质，提升教学技能，为培养一批批优秀的骨干教师不断学习努力，培养幼儿从小德智体美劳全面发展，游戏化教学，游戏化育儿，让幼儿爱学、爱思，不同的阶段不断提升幼儿的动手能力、观察能力等。
3、 广大教职工坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。提高文字书写工作，提高普通话水平，加强信息报送工作，做好督查检查工作，继续做好国家安全、校园安全、食品安全工作，建立健全各支部、工会各项工作职能，完善基层党建工作，廉洁自身干部队伍建设，积极完成上级部门交办的各项工作任务。
正文：云岭乡中心幼儿园部门（单位）2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
机构情况，本单位为一级预算单位，单位性质为事业单位，实行政府会计制度。纳入绩效管理评价范围的独立核算单位1个。
编制人员情况，本园编制数18人。2022年末实有人数为15人。其中：在职事业专业技术人员15人，提前退休0人。
（2） 部门职能。
贯彻国家德教育方针，负责对全县3周岁以上学龄前幼儿实施保教和教育，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展德教育，促进幼儿身心和谐发展；执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；负责向幼儿家长提供科学育儿指导。
（3） 部门工作完成情况。
2022年我园在县委、县政府的正确领导以及上级教育主管部门的细心指导和关心帮助下，通过本部门教职工的齐心努力，以及在幼儿家长的积极配合下，本园顺利开展了各项教学活动，新添置了各种办公设备及幼儿玩教具，开设园本教研课程，发扬本民族文化，让幼儿从小认识民族文化、了解民族文化、热爱民族文化，制定了独特的校园文化建设。
（4） 部门管理制度。
为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。
（5） 部门资金来源及使用情况。
本单位为财政全额拨款的事业单位，本年度总收入4208463.69元，一般公共预算财政拨款收入4163275.69元。其中2050201- 学前教育2797477.13元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出227955.68元；2101102-行政事业单位医疗179204.19元；2101103-公务员医疗补助61698.88元；2210201-住房公积金235357.69元。上年结转45188元。
决算总基本支出4208463.69元。其中2050201- 学前教育2842665.13元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出227955.68元；2101102-行政事业单位医疗179204.19元；2101103-公务员医疗补助61698.88元；2210201-住房公积金235357.69元。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
1、促进幼儿德智体美劳全面发展，提示教师队伍教育教学水平，营造和谐美丽的校园环境，稳步提高教育质量，关心爱护教职工，办人民满意的教育。同时坚持廉洁自律，加强党建、党风廉政建设。
2、按月做好人员工资发放工作，缴纳社会保险及工资个税、合理开支日常支出，严格审核日常公用经费，确保单位正常运行。
3、严格把控本园经费收支，保障日常所需物品的供给，确保幼儿及教师教育教学工作正常开展。
4、开展申报“园本课程”等课题研究。
（二）部门项目具体计划目标。
1、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等
2、一般公共预算财政拨款经费
3、日常公用经费支出及人员经费支出，保障日常业务正常开展，保障教职工工资待遇发放等。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；
2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；
3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；
4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；
5.其他相关依据文件。
（四）评价对象及评价时段。
1.评价对象：2022年县级预算安排单位的所有资金。
2.评价时段：2022年1月1日-2020年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
2022年，根据单位年初预算及年初工作计划，围绕本园相关管理制度，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。
2. 主要绩效。
（1）、本年预算经费控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。
（2）、预算执行方面。支出总额控制在预算总额范围内，其中基本支出中，由于人员的调整工资的变动对应工资福利支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度比上年度有所提高，财政拨款支出总体控制较好。
（3）、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制，本年度各项工作开展较顺利。
（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。
云岭乡中心幼儿园2022年整体支出绩效自评指标及计分表 | ||||
自评分合计：86.7分 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 自评分 |
前期准备（20分） | 目标设定（10分） | 绩效目标合理性（5分） | 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计；符合部门“三定”方案确定的职责计；是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 5 |
绩效指标明确性（5分） | 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。与本年度部门预算资金相匹配计。 | 4 | ||
预算配置（10分） | 各项制度建立情况（10分） | 单位有内控管理规范，并制定预算、收支、资产、合同等相关制度。 | 7.5 | |
过程 （30分） | 预算执行 （10分） | 预算完成率（2分） | 本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度预算数。等于100%计2分，每低于20个百分点扣1分，扣完为止。 | 2 |
支付进度率（2分） | 实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。高于95%计2分，每低于20个百分点扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
结转结余控制率（2分） | 本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核对存量资金的实际控制程度。结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过20个百分点扣1分，扣完为止。 | 1.7 | ||
“三公经费”控制率（4分） | 单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计4分，每超过10个百分点扣1分，扣完为止。 | 2.5 | ||
预算管理 （10分） | 资金使用合规性（5分） | 单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 | 5 | |
预决算信息公开性（5分） | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。 | 5 | ||
资产管理 （10分） | 管理制度健全性（5分） | 单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 4 | |
资产管理安全性（5分） | 单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。 | 5 | ||
产出 （30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。 | 7 |
完成及时率（8分） | 单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职时效目标的实现程度。 | 7 | ||
质量达标率（4分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履职质量目标的实现程度。 | 3 | ||
重点工作办结率（10分） | 单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映单位对重点工作的办理落实程度。 | 9 | ||
效果（20分） | 履职效益（20分） | 社会效益（15分） | 单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 13 |
社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对单位履职效果的满意程度。 | 4 | ||
5、 主要经验做法
2022年，根据我园年初工作计划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
6、 存在的问题
对于绩效评价工作执行力还不够到位、完善。
对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。预算编制工作有待细分化。
人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。
对绩效管理工作重视度不够，不利于绩效管理工作业务正常开展。
7、 改进措施及建议
目标明确。如果没有目标作为基础，绩效管理体系就没有了依托，就无法发挥它的综合效用。
角色分工明确。明确一个科学合理的分工，然后根据分工制定细化的工作细则，只有这样，工作才可能被理解得好，做得好。
明确管理流程。具备了完善的绩效管理流程，绩效管理体系才可能会有效，。
加强领导、建立健全工作机制，通过完善的制度体系保障预算绩效管理工作有效开展；积极参加上级部门组织的培训，提高各部门的预算绩效意识；加强评价指标体系建设，进一步充实完善个性指标。
滇公网安备53342202000010号