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德钦县幼儿园部门2023年预算公开目录

第一部分 德钦县幼儿园部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县幼儿园部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻国家幼教法规和为成年人保护法，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几个方面做到全面发展。

（2）树立正确教育观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式体罚和变相体罚。

（二）机构设置情况

    我部门共设置4个内设机构，包括：园长及书记室、办公室、财务室、事务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步提升党建引领全园工作，班子“一岗双责”意识，加强政治理论学习质量，提升党员奉献、敬业精神，提升行政管理精细化，增强制度的执行力度。加强班子从日常管理提升到制度管理、文化管理的能力。

进一步细化日常管理，月评价与学期考核相结合的方式，逐步规范一日保教环节。

    2. 抓课题研究，加大教研力度，提高教师业务水平：增加教研活动的密度，丰富内容，将教研工作落实到细处，钻研到深处。继续坚持园本教研，立足本园、以人为本、以研为实，倡导教育反思，结合我园教育教学的薄弱环节，开展充满研究、真诚交流的园本教研活动，使教师通过各项活动真实的体验和深度反思、学习、交流和增强教师的创新意识，通过园本教研活动，使每个教师在原有的水平上都有所提高。

    3.抓安全卫生：结合实际，进一步细化幼儿园安全卫生常规管理。一是加强管理，建立每日巡查制度；二是加强安全检查，切实落实安全措施。建立一月一自查制度、隐患定期整改制度和安全责任追究制度。三是完善晨检制度，严把晨检关。规范使用接送卡。四是关注幼儿心理健康，建立幼儿心理健康档案。利用一周一课、个案追踪、设立情绪角、心情卡等方式对幼儿进行心理健康教育，结合成长档案的建立完善幼儿心理健康档案管理。

    4.提升后勤服务工作能力及管理，细化管理固定资产和易耗物品，勤俭持园，提升卫生保健工作质量，加大卫生保健人员的培训，尽快熟悉幼儿园卫生保健工作，带量食谱工作落地落实，加强特殊幼儿喂养、调整策略。加强厨房工作人员、保育员的培训力度和密度。

 5.规范招生，尽量避免大班额。

     6.合理使用经费，改善办园条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。其中：离休0人，提前退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1250.60万元，其中：一般公共预算1250.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

    2022年部门财务总收入1043.67万元，与上年对比有所增加，增加19.83%，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1250.60万元，其中:本年收入1250.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1250.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    2022年部门财政拨款收入1043.67万元，与上年对比有所增加，增加19.83%，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1250.60万元。财政拨款安排支出1250.60万元，其中：基本支出1245.60万元，与上年对比有所增加，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员；项目支出5.00万元，与上年对比无变动，主要原因项目资金与上年度一致。                                                                      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类：教育支出-普通教育支出-学前教育支出921.70万元，主要用于单位职工工资性支出，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴纳支出126.45万元，主要用于单位基本养老缴纳支出，卫生健康支出-行政事业单位医疗支出- 事业单位医疗58.03万元，主要用于单位基本医疗缴纳支出，卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出2.58万元，主要用于单位大病及工伤保险缴纳支出，卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助42.89万元，主要用于单位公务员医疗保险缴纳支出，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金97.86万元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类：基本支出1245.60万元，项目支出5.00万元。其中工资福利支出1120.30万元，商品和服务支出26.95万元，对个人和家庭的补助支出103.35万元。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本部门无因公出境情况。

（二）公务接待费

德钦县幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因本部门预计无公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因本部门无公务用车，不产生公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年德钦县幼儿园共预算了1个项目，分别是：本部门开展园本（藏民族）课程教科研专项经费，合计5.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入财政预算的三公经费是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公车运行维护费及因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及公车运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、车辆燃油费、维修维护费及保险费等的支出；因公出境费反映单位公务出国或出境相关产生的食宿费等支出。

预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县幼儿园机构运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无机构运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县幼儿园部门资产总额1933.60万元，其中，流动资产0万元，固定资产1932.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.59万元，其中固定资产增加18.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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