德钦县教师发展中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：德钦县教师发展中心整体支出

部门名称：德钦县教师发展中心

评价机构：德钦县教师发展中心

2022年6月

目录

一、摘要  

二、部门概况  

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况  

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况    

三、绩效目标  

四、评价思路和过程  

（一）评价思路  

（二）评价目的  

（三）评价依据  

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析  

（一）评价结论  

（二）具体绩效分析  

六、主要经验做法  

七、存在的问题  

八、改进措施及建议  

德钦县教师发展中心2021年度部门整体支出绩效

自评报告

摘要

一、部门概况：

主要职能职责：承担在职教师、校(园)长培训。组织实施本县中小学幼儿园教师和校(园)长全员培训、职务培训和提高培训；统筹组织开展本县中小学、幼儿学校(园)本研究和培训质量检测；开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，组织开展教育研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省州基础教育教学成果，建造完备方便的教科研究交流展示平台，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展；促进教师专业发展。制定本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见。承担本县名师名校(园)长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展提供服务，提供教育决策服务。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

年度重点工作：我校以“全心全意为教师和学生服务”为根本宗旨。以国培、省培为依托，以县培（校本）为主阵地；以思政培训为核心，以学科培训为中心；以骨干教师培训为龙头，以新教师培训为起点的培训原则，按照年初制定的目标任务及培训措施，积极举办完成各期培训。扎实开展培训和服务工作，以国培、省培为引领，因地制宜定目标，以通识培训做铺路，以分类培训找突破，寻求培训新局面。

预算收支总额：2021年预算总额为449.33万元，其中人员经费425.99万元，公用经费13.34万元，项目支出10万元。

预算执行情况：2021年预算实际支出为448.34万元，其中人员经费425.22万元，公用经费13.12万元，项目支出10万元。

二、评价结论及绩效分析：绩效分析主要是分析工作取得的效果。

我校2021年整体支出取得的社会效益明显、受益人员及参训人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

正文：德钦县教师发展中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1、单位构成

我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预算单位。

2、人员结构

人员编制情况：我校共有编制30名，截止年末我校在职实有人数34名，其中在职在岗29名，提前退休5名。

我校共有离退休人员13名。

（二）部门职能。

1、工会：维护国家和全校总体利益，代表和维护教职工的合法权益；配合党政做好教职工的思想政治工作；紧密围绕学校中心开展工会工作；在学校党总支领导下，全面加强教代会制度建设；搞好工会文体活动阵地的建设与管理；做好女工委工作；关心教职工生活，热心为教职工服务；加强工会自身建设；认真贯彻工会财务“三服务”方针，严格遵守国家和工会有关财务法规；积极推进离退休干部服务工作；完成学校党总支和上级工会交办的工作。

2、督查室:负责根据单位实际情况，针对外部监管要求及管理层需求，编制《内部控制评价方案》，经报决策机构审议后执行；负责成立评价小组，小组成员具备相应资格及业务能力；下发内部控制自我评价工作通知；负责给予相关部门、人员必需的培训；负责指导各部门进行内部控制自我评价；负责对各部门的内部控制自我评价进行检查；负责编制《内部控制评价工作底稿》。

3、学校办公室:做好校长室的文书；做好群众的来信来访工作；建立健全所有档案；负责重要会议会务安排；负责学校各种报表上报和统计工作；负责学校各种材料的收集、整理和文件的签发、处理和上报；负责学校各种接待任务；负责职工的管理、考核、奖惩工作；坚持原则，管理好学校公章和公务用车；负责学校的卫生预防和检查；完成学校安排的其他工作；负责学校人事工作。

4、安全处:建立健全安全管理责任制度、安全管理工作档案、安全检查工作和制定安全检查表；拟定学校安全工作计划并检查和督促落实；做好日常安全、消防、重大危险的巡检工作；定期召开宿管、保卫人员的工作会议

5、财务室:贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度；负责制定学校财务规章制度并组织实施；负责编制财务年度预算与决算；负责学校会计核算和财务日常收支业务；负责各类专项资金的管理；9、配合有关部门做好对学校资产的管理；贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作；参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作；完成上级部门及学校交办的其他工作。

6、教研室:负责全县中学、小学(幼儿园)的教学研究工作和学科教学业务管理；主持制定并组织实施学期教研工作计划；组织开展教学改革实验；协同学校开展继续教育、“国培计划”培训工作；加强教职工作风建设，协助做好教职工思想政治工作，对教职工实施考核；合理使用培训经费，建立健全调研活动、质量管理、教研成果、业务学习等有关档案。

（三）部门工作完成情况。

2021年单位正常运行，职工工资及社会保障缴费正常支付，完成乡镇幼儿园全体教职工教育教学能力及保育能力培训活动、德钦县小学英语学科教案编写及说课培训及其他研训工作。

（四）部门管理制度。

加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。 

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年总收入为5536527.25元，其中财政拨款收入5356527.25元，其他收入180000元，；2021年总支出为5883786.03元，其中基本支出5260000.13元，项目支出623785.9元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师继续教育规定》以及国家、省、州中小学教师教育的有关法规、方针和政策，实施对本县教师的继续教育，为本县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务，承担本县基础教育新课程、教材和教法、教育政策法规、现代教育思想、教师职业道德修养、教育学、心理学、现代教育技术、学校管理等培训，使我校成为本县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（二）部门项目具体计划目标。

部门项目：公共取暖经费及水费10万元

 1、每月缴纳电费1次；2、每季度缴纳水费1次；3、学校2021年10月至-2022年3月供暖；4、日常维修维护最少4次。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

　1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2021年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果：根据《部门整体支出绩效自评表》评分得分88分，绩效评价等级为“良”。

2.主要绩效：单位正常运行，及时发放职工工资及缴纳职工社会保障缴费，缴纳电费12次，水费4次。

（二）具体绩效分析。

五、主要经验做法

资金支出实行先审批再使用制度；规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行；合理设置岗位，明确相关职责权限；项目工作实施专人负责制；严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

六、存在的问题

资金年度支出百分比低，项目绩效设立不够详细。

七、改进措施及建议

做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，进一步完善内部管理制度，提升管理效能根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。