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德钦县第一小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。德钦县第一小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。一、加强党员队伍建设，能够稳固党的群众基础，进一步夯实党的执政根基，服务于教育工作。优化学校管理，促进学校发展。发挥学校德育主导作用，优化德育模式各班利用主题班会，组织学生学习《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》。多元化活动丰富校园生活。德育处积极组织各种比赛活动，为广大师生搭建各种平台，根据县级、州级下发的各类比赛通知积极组织参加比赛，获得了喜人的成绩。德钦县第八届小学生运动会，取得男篮亚军、女足亚军（女足突破记录，举办运动会至今第一次拿荣誉）。为充分发挥教职工参与学校民主管理和民主监督的权利，更好地维护好全校教职工的利益，充分调动教职工的积极性，学校工会于2021年3月组织召开第一届教职工代表大会。选举产生了教代会主席团成员。与会代表共同学习了《德钦县第一小学教代会工作制度》、《教代会工作汇报和研究制度》、《教代会提案征集和处理制度》、《教代会提案处理落实制度》、《教代会大会工作制度》、《教代会领导制度》、《教代会组织制度》。本年度召开的两次教代会会议有效推动学校各项工作的开展，增强了教职工参与民主管理学校的意识，加强了学校的民主建设。其次，开展送温暖活动，千方百计地为教职工办实事、办好事。优化财务管理，保障后勤服务学生，学校组织财会人员学习财务规章制度，规范收支两条线，做到账目清楚，程序合法，财会人员实行办公无纸化。为加强收费的透明度管理，严格按照上级主管部门的要求，设立“价格服务进校园”收费公示制，按章收费，禁止乱收费，实行财务公开，使学校的收费工作置于学生、家长、社会的监督之下。严格按采购制度进行，教学办公物资的采购工作，本着“既满足需要又注重节俭”的原则，“统一采购，统一供应，统一管理”的三统一制度，保证教学正常需求。资产管理规范化、精细化。强化班级财产管理。使财产管理逐步走上规范化，明细化，严格班级财产考核制度，做到奖优罚劣。做好对固定资产增减工作的登记，定期定时进行固定资产的核对工作，做到账、物相符，严防学校财产的流失。加强学生宿舍财产管理，制订了宿舍财产管理条例，做到损坏赔偿，培养学生的公共财产爱护意识。规范公共财产、公共设施的管理。对低值易耗物品的管理工作，从严要求，严格执行审批、发放手续。其次，为确保学校安全工作有序进行，合理规避危险，一学年来，我校严抓安全教育，把“安全第一”的思想放在首位。坚持以“预防为主，教育相结合”的安全常态化教育，将安全教育渗透于教学工作的方方面面。首先，进一步完善安全制度和防范措施。其次，建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制。签订责任书。与学生家长签订了安全责任书明确了家长应做的工作和应尽的职责做到了职责明确责任到人。完善学校安全保卫工作规章制度。进一步健全了日常防范和定期检查相结合的安全管理制度对涉及学校安全保卫的各项工作做到不留盲点、不出漏洞、有章可循、违章必究。通过建立学校安全意外事故处置预案制度，确保学校安全工作有据可依。建立了学校安全工作台账,学校查出安全隐患,并逐一进行了排查,有效地杜绝了事故的发生。平安进校园。学校安全教育以创平安校园为主题,学校组织教师认真学习上级安全教育工作的有关文件,对校内易发事故类型、重点部位保护、师生安全意识与安全技能等方面,开展深入全面的大检查,消除隐患,有针对性地扎实地开展教育和防范工作。以活动促教育,提高学生安全意识。利用班会、活动课、学科渗透等途径,通过讲解、对学生开展安全预防教育,使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防食物中毒、防疾病、防体育运动伤害、防火、防骗、等安全知识和技能的教育。本学年每月举行了一次紧急情况逃生疏散演练活动,效果较好,举办了多次安全知识专题讲座,通过这些活动全面提高广大师生的安全意识和自我保护的能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县第一小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为

德钦县第一小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县第一小学部门2021年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员143.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休104人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县第一小学部门2021年度收入合计4,432.24万元。其中：财政拨款收入4,432.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年减少了0.01%，主要人员经费较上年有所减少，总体人员变动全年平均人数有所减少，学生人数较上年有所减少，享受高原农牧民子女学生生活补助及公用经费相应有所减少。

二、支出决算情况说明

德钦县第一小学部门2021年度支出合计4,574.28万元。其中：基本支出4,090.93万元，占总支出的89.43%；项目支出483.35万元，占总支出的10.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年度减少2.1%，主要人员经费较上年有所减少，总体人员变动全年平均人数有所减少，学生人数较上年有所减少，助学金相应有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县第一小学事业单位正常运转的日常支出4,090.93万元。与上年对比减少了4.9%，主要原因分析今年较上年人数减少，人员基本支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,963.86万元，占基本支出的96.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.07万元，占基本支出的3.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483.35万元。与上年对比增加了2.5%，主要原因分析今年项目支出增多。本年开展“县管校聘”是指全体公办义务教育学校教师和校长全部都实行县级政府统一管理，特别是统一定期强制流动到县域内的义务教育学校，从而将教师和校长从过去的某学校的“学校人”改变为县义务教育系统的“系统人”；为宣传此项政策提供宣传布标及资料等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,551.66万元，占本年支出合计的99.51%。与上年对比减少了263.47万元，主要还是因为教学人员的减少，相应人员经费减少，学生人数的减少，学生生均公用经费减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出3,645.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于高原农牧民子女学生生活补助、学生日常生活用品、学生作业本、校园日常零星维修、设备购置等等；

  6.科学技术（类）支出2.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于购买学生乐高机器人款；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出353.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于缴纳个人事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等；

  9.卫生健康（类）支出267.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于在职人员基本医疗、大病医疗、公务员医疗方面的支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于宣传森林防火五个一活动经费。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出278.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%主要用于缴纳人员住房公积金费。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县第一小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县第一小学部门资产总额6993.11万元，其中，流动资产103.91万元，固定资产6889.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加433.24万元，其中固定资产增加69.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值15.10万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。