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德钦县第一小学2022年预算公开目录

第一部分 德钦县第一小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县第一小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县第一小学部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，为校长室，办公室，党建办，教导室，总务室，财务室，德育室，教科室，心理咨询室，政教室，安全股，工会室，少先队，少年宫。

（三）重点工作概述

落实教学任务，保障正常教学工作完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制 0人，事业编制131人。在职人有143人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休105人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4121.69万元，其中：一般公共预算4121.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比基本支出总体与上年相比增加了5.6万元，其中由于我校2022年预算在职实有人数为126人，相比上年减少7人，由于人员调出9人、调入6人，新招录2人，正式退休2人；工资变动增长浮动较大；总体较上年有所增加；2022年预算各类社会保险也相应增加；

2022年部门财政拨款收入 4121.69万元，其中:本年收入4121.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4121.69万元（本级财力4121.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比基本支出总体与上年相比增加了5.6万元，其中由于我校2022年预算在职实有人数为126人，相比上年减少7人，由于人员调出9人、调入6人，新招录2人，正式退休2人；工资增长浮动较大；总体较上年有所增加；2022年预算各类保险也相应有所减少。

4预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4121.69万元。财政拨款安排支出 4121.69万元，其中：基本支出4121.69万元，与上年对比基本支出总体与上年相比增加了5.6万元，其中由于我校2022年预算在职实有人数为126人，相比上年减少7人，由于人员调出9人、调入6人，新招录2人，正式退休2人；工资浮动增长较大；2022年预算各类保险也相应有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于小学教育。

5省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县第一小学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县第一小学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县第一小学部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县第一小学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县第一小学部门资产总额8738.97万元，其中，流动资产129.53万元，固定资产8609.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加35万元，其中固定资产增加35万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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