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德钦县幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 德钦县幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                          德钦县幼儿园2022年财务预算编制说明

根据文件及部门预算的会议精神，结合我县教育事业发展和2022年工作计划安排，编制了我园2022年预算，现将编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面做到全面发展。

（2）树立正确教育观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式体罚和变相体罚。

（二）机构设置情况

德钦县幼儿园共设置5个内设机构，分别为办公室、园长书记室、财务室、保健室、事务室，为一级预算单位。

（三）重点工作概述

2022年德钦县幼儿园重点工作如下：

 本单位工作开展情况及主要工作成效：开展各种具有本民族特色的教学活动，开设各项区域活动，开展教学教育技能比赛、师德师风演讲比赛、保育员技能评比、幼儿身心发展测评等，开展了一系列的教育教学活动，同时，也增加幼儿体育器材及更新设备，建设校园远程视频会议室，尽可能满足教师教育教学的需求，积极参加各项上级部门安排的培训活动，并积极组织幼儿教师到外培训交流，提升专业教学能力及普通话水平等。

2021年我园在县委、县政府的正确领导以及上级教育主管部门的悉心指导和关心帮助下，通过本部门教职工的齐心努力，以及在幼儿家长的积极配合下，本园顺利开展了各项教学活动，新添置了各种办公设备及幼儿玩教具，开设园本教研课程，发扬本民族文化，让幼儿从小认识民族文化、了解民族文化、热爱民族文化，制定了独特的校园文化建设。并成功通过一级一等示范幼儿园县级初评和州级复评工作。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，事业编制39人。在职人有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 3人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1043.67万元，其中：一般公共预算1043.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加84.09万元，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员，教职工工资待遇调整。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1043.67万元，其中:本年收入1043.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1043.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加84.09，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1043.67万元。财政拨款安排支出1043.67万元，其中：基本支出1038.67万元，与上年对比增加84.09万元，主要原因是有新增调入人员，增加新招录人员；项目支出5.00万元，与上年对比无变动，主要原因项目资金与上年度一致。按项级科目细化具体如下：

1.工资性支出742.18万元；

 2.社会保障支出175.76万元；

    3.对个人与家庭的补助支出74.14万元；

   4.商品与服务支出19.033万元；

5.项目支出32.24万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教职工工资福利待遇、社保费的缴纳、教师培训费、办公用品的购买以及教育教学活动的开展等方面.

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县幼儿园在国家及政府的支持下建设以具有本民族特色的示范县级幼儿园，学校内基础设施相对完善，极大程度上保障了学生学习及生活的需求，另外每个学校都有专业的教学、厨师及保育员，更大程度上满足了学生的各项需求。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县幼儿园严格按照国家标准测算补助人员情况，目前专项补助收入分别有：小班家庭经济困难学生补助150元/人、中大班高原农民子女学生生活补助每学期750元/人（每年每人1500元）等，德钦县幼儿园通过家长直接反映家庭情况及教师实时家访等形式测算补助人员情况，不存在包庇及滥用国家补助金等情况。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.60万元，其中：政府采购货物预算6.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县幼儿园2022年因公出国出（境）费预算0万元，与上年相同，共计安排因公出国出（境）团组0个，因公出国出（境）0人次，与上年无对比变化。

   （二）公务接待费

德钦县幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年德钦县幼儿园共预算了2个项目，分别是：藏民族园本教研经费（改善办学条件经费）、生均公用经费，合计322400.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县幼儿园机构运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无机构运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县幼儿园部门资产总额1501.15万元，其中，流动资产0万元，固定资产1498.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.59万元，其中固定资产增加4.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月上报资产月报数据。

                                                                                                                       德钦县幼儿园

2022年02月13日

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