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燕门乡中心幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 燕门乡中心幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 燕门乡中心幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

燕门中心幼儿园2022年财务预算编制说明

根据文件及部门预算的会议精神，结合我县教育事业发展和2022年工作计划安排，编制了我校2022年预算，现将编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

2.配合县、镇人民政府制定符合国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及学前教育；

4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本园教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

燕门乡中心幼儿园共设置1个内设机构，所属单位7个，分别是：1.燕门乡中心幼儿园；2.春多乐村幼儿园；3.谷扎村幼儿园；

4.石底村幼儿园；5.巴东村幼儿园；6.拖拉村幼儿园；7.禹功村幼儿园。

（三）重点工作概述

2022年德钦县燕门乡中心幼儿园重点工作如下：

2022年燕门乡中心幼儿园将首要工作任务放在建设更适合幼儿活动及学习需要的户外活动场地建设上，其次会完善中心园及各点幼儿园的教学活动方式的建设，如投入教学一体机，丰富教学材料等。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职人有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年预算收入总合计为4080237.17元，其中：

  1.工资性收入2978255.00元（基本工资411732.00元，津贴补贴1318992.00元，基础性工资:237840.00,奖励性工资：128220.00，乡镇岗位津贴126000.00，年终一次性奖金34311.00元，目督绩效工资100800元，随月绩效252000.00，乡村教师生活补助：77000.00）

  2.社会保障收入527232.41元（基本养老保险287215.20元，失业保险13501.50元，工伤保险897.55元，基本医疗保险144658.80元，公务员医疗保险77151.36元，大病医疗保险3808.00元.）

  3.对个人与家庭的补助收入238454.08元（住房公积金231454.08元，体检费7000.00元，）

  4.商品与服务收入82695.68元（公用包干经费28000.00元，工会经费38575.68元，福利经费1120元，公务用车：15000.00元）。

5.项目收入253600.00（公共取暖50000.00元，改善办学条件经费50000.00元，生均公用经费：115200.00元，学生体检费：38400.00元）

（二）财政拨款收入情况

燕门乡中心幼儿园为财政全额拨款收入单位，园内收入均为财政拨款。

4预算单位支出情况

2022年预算支出总合计为4080237.17元，其中：

  1.工资性支出2978255.00元（基本工资411732.00元，津贴补贴1318992.00元，基础性工资:237840.00,奖励性工资：128220.00，乡镇岗位津贴126000.00，年终一次性奖金34311.00元，目督绩效工资100800元，随月绩效252000.00，乡村教师生活补助：77000.00）

  2.社会保障支出527232.41元（基本养老保险287215.20元，失业保险13501.50元，工伤保险897.55元，基本医疗保险144658.80元，公务员医疗保险77151.36元，大病医疗保险3808.00元.）

  3.对个人与家庭的补助支出238454.08元（住房公积金231454.08元，体检费7000.00元，）

  4.商品与服务支出82695.68元（公用包干经费28000.00元，工会经费38575.68元，福利经费1120元，公务用车：15000.00元）。

5.项目支出253600.00（公共取暖50000.00元，改善办学条件经费50000.00元，生均公用经费：115200.00元，学生体检费：38400.00元）

以上为燕门乡中心幼儿园在2022年期间无人员变动及岗位变动情况下的支出情况，与收入对等，若有人员变动则会在做相应的调整，此次收入情况为预算值，不作为准确值。

5省对下专项转移支付情况

（1与中央配套事项

燕门乡中心幼儿园在国家及政府的支持下建设以燕门乡中心幼儿园为中心的一所中心幼儿园及六个村级幼儿园，学校内基础设施相对完善，极大程度上保障了学生学习及生活的需求，另外每个学校都有专业的教学、厨师及保育员，更大程度上满足了学生的各项需求。

（2按既定政策标准测算补助事项

燕门乡中心幼儿园严格按照国家标准测算补助人员情况，目前专项补助收入分别有：小班集体经济困难学生补助150/人、中大班高原农民子女学生生活补助每学期750/人（每年每人1500元）等，燕门乡中心幼儿园通过家长直接反映家庭情况及教师实时家访等形式测算补助人员情况，不存在包庇及滥用国家补助金等情况。

（3经济社会事业发展事项

燕门乡中心幼儿园无经济社会事业发展事项。

6政府采购预算情况

燕门乡中心幼儿园无政府采购预算情况。

7部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

燕门乡中心幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

燕门乡中心幼儿园2022年因公出国（境）费预算0万元，与上年相同，共计安排因公出国出（境）团组0个，因公出国出（境）0人次，与上年无对比变化。

  （二）公务接待费

燕门乡中心幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

燕门乡中心幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年燕门乡中心幼儿园共预算了三个项目，分别是：取暖经费、改善办学条件经费、生均公用经费、体检费。合计253600.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

燕门乡中心幼儿园机构运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无机构运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

燕门乡中心幼儿园

2022年11月13日

监督索引号53342200236000900111