监督索引号53342200236001000

德钦县教育体育局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

2、负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

3、负责教育体育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育体育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

4、统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

5、负责全县教育体育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）扎实推进“三区三州”建设项目。2020年上海市对口支援德钦帮扶资金2349.6万元，其中拖顶乡、霞若乡、云岭乡、佛山乡标准化幼儿园建设项目投资2010万元，德钦中学及德钦一小供水管网改造项目325.2万元，德钦县中小学骨干教师14.4万元。

（2）全面落实十四年免费教育等各项惠民政策。2020年度下拨高原农牧民子女生活补助426.258万元,享受人次达9394人；营养改善计划下达资金377.79万元，享受人次达4815人次；下达14年免费教育专项补助金417.3214万元，享受人次达2416人。生均公用经费426.258万元，享受人次达5008人次；生源地信用助学贷款审核通过290人，预发放贷款资金227.1万元；迪庆州贫困大学生奖励计划2020年初审通过707人，预发放资金353.5万元；2020年终审通过学费代偿学生5人，发放资金8.75万元。

（3）2020年我县“4·3·2”资助，统计上报大中专学生总人数为2194人，预发放资金729.3万元（其中建档立卡户大中专学生584人，资金195.8万元；高原农牧民贫困家庭大中专学生1610人，资金533.5万元）。【2020年雨露计划：老生已发放43.5万资助，新生发放23万】。

（4）全力做好疫情防控下的体育工作。2020年，德钦县各类体育场馆分不同时段向社会（个人）免费开放。免费开放项目有篮球、足球、网球、羽毛球、乒乓球、气排球、射箭、女斯诺克、健身房。截至11月底，免费开放服务人数达11000人次。2020年8月11日至13日举行2020年德钦县全民健身日系列活动三对三篮球对抗赛，本次比赛共有区分成年组、青年组、少年组、子组四个组别，共有来自全州的64支代表队256名运动员参加了比赛。9月8日，我县召开体育总会成立大会，下午，我县第二届职工气排球比赛在县体育馆拉开帷幕。本次比赛共有县级机关12支代表队共180名运动员参加比赛。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县教育局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、德钦县教育体育局（行政）

2、德钦县教育体育局（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

参照政府批准的“三定”方案：德钦县教育体育局部门2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编实有人员45人。其中：实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县教育体育局部门2020年度收入合计7,438.58万元。其中：财政拨款收入7,273.45万元，占总收入的97.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入165.13万元，占总收入的2.22%。与上年对比财政拨款收入增加280.84万元，其他收入增加165.13万元主要原因为收到上海市对口支援德钦帮扶资金及体育项目资金。

二、支出决算情况说明

德钦县教育体育局部门2020年度支出合计7,471.4万元。其中：基本支出3,406.06万元，占总支出的45.59%，与上年对比增加2152.1万元，主要原因为人员增加，收到体育彩票公益金、“三区三州”培训经费增加；项目支出4,065.33万元，占总支出的54.41%，与上年对比减少1941.99万元，主要原因为2020年为三区三州教育脱贫攻坚结束之年，所以2020年才收到“三区三州”教师培训资金216万元，为能够新建4所幼儿园及改造德钦中学、德钦一小供水管网，总投入资金2349.6万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,406.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,388.09万元，占基本支出的70.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,017.97万元，占基本支出的29.89%，与上年对比日常支出增加2152.1万元,主要原因为人员增加，收到体育彩票公益金、“三区三州”培训经费增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,065.33万元。与上年对比减少1941.99万元,主要原因2020年为三区三州教育脱贫攻坚结束之年，所以2020年才收到“三区三州”教师培训资金216万元，为能够新建4所幼儿园及改造德钦中学、德钦一小供水管网，总投入资金2349.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,997.14万元，占本年支出合计的93.65%。与上年对比减少264.14,主要原因为2020年为三区三州教育脱贫攻坚结束之年，所以2020年才收到“三区三州”教师培训资金216万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出4,312.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.63%。用于人员经费，公用经费支出，教育类项目支出。

  6.科学技术（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。用于开展科技创新活动。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出141.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于文化旅游体育与传媒支出；

  8.社会保障和就业（类）支出124.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于社会保障和就业支出；

  9.卫生健康（类）支出81.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于卫生健康支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出2,253.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.2%。主要用于农林水支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出82.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于住房保障支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为10.06万元，完成预算的83.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.66万元，完成预算的93.2%；公务接待费支出决算为5.4万元，完成预算的77.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，出差和接待次数减少，公务用车购置及运行费和公务接待费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12.87万元，下降127.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元，下降14.16%；公务接待费支出决算减少12.22万元，下降226.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为受疫情影响，出差和接待次数减少，公务用车购置及运行费和公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，占46.32%；公务接待费支出5.4万元，占53.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因无。

公务用车运行维护支出4.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费出5.4万元。其中：

国内接待费支出5.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县教育体育局2020年机关运行经费支出764.73万元，与上年对比增加79.53%,主要原因分析机构改革，人员增加。部门机关运行经费主要用于机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县教育体育局资产总额9357.92万元，其中，流动资产2207.25万元，固定资产4589.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2560.60万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。流动资产 2207.25 万元，较上年下降23.07%，占资产总额23.59%；固定资产 4589.74万元，较上年增长0.36%，占资产总额 49.05%；在建工程 2560.60万元，较上年下降134.31%，占资产总额 27.36%；长期投资0万元，占资产总额 0%；无形资产 0.33万元，较上年增长0%，占资产总额 0.004%；公共基础设施0万元，占资产总额 0%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额 0%。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200236001111