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德钦县教育体育局2021年预算公开目录

第一部分德钦县教育体育局2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，依据国家法律法规和上级党委政府的工作方针、政策、规章，制定本地基础教育的工作方针、规章制度和政策办法。研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2、坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设、教师专业发展和德育工作；督促、检查、指导直属学校及校外机构教育体育安全管理工作。

3、制定本地基础教育学校（园）教师、干部队伍建设规划，负责培养幼儿园、小学和初中的教师、校长（园长）和教育管理干部，审定二级教师和一级教师的职务任职资格，配合有关部门考核直属学校的领导干部。

4、统筹管理基础教育，促进各类教育协调发展；联系、协调、服务各类基础教育学校工作，推进全县教育发展；负责全县中小学、幼儿园各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

5、指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；加强对民办教育的管理。

6、根据上级主管部门要求，拟订语言文字工作计划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

7、负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育基本均衡与优质均衡发展；统筹管理基础教育教材，指导学前教育、义务教育阶段工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，推进学前教育、义务教育改革发展，注重青少年全面发展工作，按校内教育和校外教育相结合的方针，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究和教育科学研究工作。

8、统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好教育体育专款的管理；监督检查全县教育体育经费的筹措和使用情况；加强教育体育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学工作；负责教育体育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

9、统筹规划、协调指导全县教师和体育从业人员队伍建设；协助有关部门制定全县教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作；负责培养培训、教育体育人才、教师职业道德教育；负责直属学校（幼儿园）教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休、人事档案管理工作；协助编制部门管理中小学、幼儿园、体育工作人员的编制。

10、拟订学前教育、小学和初级中学学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人力资源社会保障部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

11、督促和指导全县教育体育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导各级各类学校的艺术教育以及国防教育工作；指导本系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

12、贯彻落实《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《全民健身计划（2016-2020）》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责组织承办国际、国内大型体育赛事、主办全县综合性体育比赛；负责县本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全县公共体育设施的建设，负责全县公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。

13、拟订全县竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全县综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全县青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全县各类学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责青少年运动教练员、裁判员业务培训工作；协同有关部门制定优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。

14、拟定体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理；负责组织、协调、管理、指导全县各类体育比赛活动；负责组织开展全县各类老年体育健身活动。

15、中共德钦县委教育工作领导小组秘书组负责教育系统党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，加强学校领导班子建设；做好教育系统统一战线工作；指导学校教育党建工作。

16、完成县委、县政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

17、与德钦县人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。由县教育体育局负责高校毕业生的就业指导和服务工作。

（二）机构设置情况

德钦县教育体育局设7个内设机构：

1、办公室

综合协调局机关日常政务、事务工作和局机关重要会议的组织；起草、修改和送审有关全局性的重要报告和文件；负责局机关文电、文秘、机要、宣传、信息、印签、文印、保密、接待联络、安全保卫和车辆调配工作；负责教育体育宣传和教育体育情况的反映，协调、处理和接待人民群众来信、来访，负责办理“德钦县两会”建议、议案；负责局机关资产、设备用品的购置、分发、维护及管理；配合上级业务主管部门做好教育报刊杂志的征订、宣传工作，制定、完善、督促落实局机关各项管理制度；综合协调局机关对内和对外的工作；负责教育系统党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，加强学校领导班子建设；做好党员发展、培训、教育、管理、监督和统计工作；参与讨论决定教育发展规划、重要改革、财务预决算和教学科研、招生录取、基本建设等方面的重大事项，推动全县教育事业改革和发展；领导工会、共青团、妇委会、少先队等群团组织，做好教育系统统一战线工作；指导学校教育党建工作；承担州委教育工作领导小组秘书组的日常工作。

2、教育股

坚持正确的办学方向，指导和监督学校对教育方针、政策及各种教育法规的贯彻落实情况，组织并实施全县14年免费义务教育工作；负责做好全县各级各类学校（幼儿园）办学水平的评价工作和示范学校的评价工作，督促体育卫生工作条例贯彻落实情况，管理和指导学校体育、卫生、艺术教育、民族教育、国防教育、学生军训等工作，执行基础教育评估标准；负责学校安全的宣传教育，做好学校、学生安全管理和监督检查工作；负责失学儿童、贫困生的救助、联系、帮扶工作；负责指导学校精神文明建设和师生思想政治工作，促进社会主义核心价值观；管理和指导全县基础教育、德育教育工作；指导全县中小学教育、幼儿园的学制和课程设置；规划、协调、指导师资队伍建设和教育教学改革；负责各级“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”的推荐、评选、报批工作；负责初中、小学学生学籍管理和义务教育毕业证的发放工作；规划、指导普及九年义务教育、扫除青壮年文盲巩固提高工作；做好全县控辍保学工作；指导全县各类学校禁毒和预防艾滋病、学校传染病等工作。认真贯彻落实《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》精神，按照州教育体育局、县教育体育局关于幼教工作的安排，搞好全县幼教工作；做好本县学前教育现状调研工作，进一步摸清辖区内幼儿园基本情况，认真、细致、准确、详实地做好统计分析工作，找准存在的突出矛盾和主要问题；负责全县幼儿教育的办学指导和业务管理；负责拟定幼儿教育事业发展规划；负责建立幼儿教育督导和评估制度，与有关部门协调合作，加强对各级各类幼儿园的管理和考核；普及农村学前三年教育，使农村学前儿童受教育率逐年上升，建立农村示范幼儿园、中心幼儿园，发挥农村示范幼儿园的龙头作用，以点带面，促进提高；加强幼儿园教师队伍建设，会同有关股室组织培训各级各类幼儿园园长、教师；积极开展教科研活动，加强对幼儿园保教工作的指导，遵循幼儿身心发展规律，面向全体幼儿，关注个体差异，促进幼儿健康成长。

3、体育股

贯彻执行党和国家、省、州和县委、县政府在体育等工作的法律法规和方针政策，研究制定全县体育事业发展规划及有关规定、办法并组织实施；统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设、负责对公共体育设施的监督管理；参与城市规划、验收、监督体育用地预留、群众体育设施装配；拟定体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；统筹规划全县竞技体育发展，研究和规划运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，管理体育竞赛和业余训练工作，协调运动员社会保障工作；负责组织承办国际、国内大型体育赛事、主办全县综合性体育比赛，指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、部队和农村体育工作；归口管理全县各级比赛和裁判队伍，指导业余训练和培训工作；积极开展对外体育合作与交流；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育系列教练员的报审批手续；负责全县等级裁判员、等级运动员、社会体育指导员的报审批工作；负责全县体育社团的业务指导。

4、人事股

根据中小学学科课程设置，按编制计划合理调配中小学教师、教辅人员、工勤人员；处理教育系统每年要求退休人员情况的收集、审核查证、报批、下文、安置等工作；处理教职工中要求病休人员的情况查证、审批执行工作；做好离退休人员的慰问工作；处理离退休人员提出的各种问题和离退休人员死亡后抚恤、安葬、遗属补助等的报批手续；处理一年一度见习期满人员的转正、工资定级的报批、执行等；处理有关落实知识分子政策和各种来信来访；处理劳动合同制工人的合同转移、合同签证；处理工人的工考培训及认定技术等级有关问题；处理好《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》规定的有关教师证件；办理好每年教体职工各类“先进工作者”、“优秀教师”和“特级教师”名额分配，材料收集上报、表彰等；做好一年一度主系列、非主系列人员的申报、评审工作、聘任工作、工资兑现工作；做好每年大中专毕业生见习期满后的专业技术职务认定工作；处理好各种职改材料的保管、转移、分档、清退工作，做好本系统内教职工年度考核工作的统计和上报；审定初级教师和一级教师的职务任职资格，配合有关部门考核直属学校的领导干部；负责全县教师资格证认定工作；配合县人力资源和社会保障局参与全县新招聘人员的学历审核工作；负责公费师范生的培养、分配工作；组织各类学校开展师德师风建设工作、教师专业发展工作。

5、财务基建股

加强单位的财会管理，提高资金的使用效益，建立完善财务制度，履行岗位职责，热爱本职工作；严格遵守财经纪律及会计法律，照章办事；加强会计人员业务学习，提高素质，规范财会业务；熟悉并能正确执行有关财经方针、政策和财务会计法规，指导帮助会计员做好岗位工作；解释、解答财务会计法规、制度中的一般规定，能依据制度、规定对会计工作出现的问题提出解决办法；检查分析某些项目的财务收支和预算执行情况，提出问题的解决办法；收集整理本局行政、事业的原始单据；制作记账凭证、登记账簿、编制会计报表并及时上报；财会人员坚持原则，合理开支，做到定期对账，日清月结，账物相符，账证相符，账账相符；建立健全和完善财产管理制度，做到账、卡、物相符；加强会计基础工作，收集全县教育系统数据和报表并汇总上报，会计资料及时整理存档；认真做好各级各类人员职称变动及年度中间增、减、调资变动审批上报工作，做好预决算工作；搞好工会财务工作，按时上缴下拨工会经费；调查研究、起草有关文件和材料，负责对所属教体机构的财务审计工作，配合上级有关部门接受财务审计；负责所属教体机构固定资产的台账建设；负责相关民生资金的监管工作；服从领导安排，协调好各股室之间的关系，保证工作正常运转；编制及实施教育体育基本建设规划、申报、立项、审批和建设工作，督促检查工程质量和进度，抓好工程建设管理；负责研究全县幼儿园、中小学和其它教体机构的设置、布局调整；负责全县基础教育数据统计工作。

6、招生考试办公室

认真执行国家各类招生考试政策，负责组织初中学业水平测试、小升初及中小学各类考务相关工作；负责指导中小学学籍档案管理工作；负责组织自学考试和成人考试报名确认工作；组织承办全县各级各类学校（园4）招生工作。

7、党办

负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，统筹指导中小学校党建工作，制定全县教育体育系统年度党建工作要点及责任清单；负责指导所属单位党的基层组织建设、党员教育和管理工作。按照干部管理权限，做好机关和所属单位领导班子建设，承办相关领导干部选拔、任免（聘任）、考核、培训及日常管理工作。负责教育体育系统内思想意识形态、党风廉政建设、精神文明、党工委督促检查、党务信息公开、统一战线、民族宗教、关心下一代、群团等工作；负责信访工作；指导“文明”学校创建工作。负责指导教育系统共青团组织建设工作；负责县教育工委会议、局党组会议的安排及议定事项的督促落实；制定机关、所属事业单位党建工作规划并组织实施；负责管理全县中小学校德育教育、思想政治教育等工作，指导全县教育体育系统思想政治、师德师风建设工作；负责中小学校思想政治工作队伍建设，学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育工作；督导学校意识形态工作；指导学校开展家庭教育工作。

德钦县教育局属于国家行政机关，有14个下属单位，分别为：德钦县幼儿园、德钦县示范小学、德钦县第一小学、德钦县第二小学、德钦县第三小学、德钦中学、德钦县教师进修学校、奔子栏中心幼儿园、羊拉中心幼儿园、燕门中心幼儿园、佛山中心幼儿园、云岭中心幼儿园、霞若中心幼儿园、拖顶中心幼儿园。德钦县教育局下设办公室、人事股、教研室、普教股、基建股、安全股、电教股、计财股、党办。

（三）重点工作概述

指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织与领导全市的教育科研活动，检查督导中小学课程计划的执行，促进素质教育的实施。管理全市的教师队伍，包括师资配置、考核聘任、培训培养、职称评定、劳资福利等工作。负责全市教育经费预决算和基层单位的财务管理、审计监督、公费医疗管理等工作；负责全市教育教学设施建设、教育技术装备和管理；负责领导和组织校办产业工作。

负责组织指导全市各级各类学校的招生考试工作，抓好学籍管理与研究生、大中专毕业生就业指导工作。完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 9人，行政工勤2人，事业编制35人。在职人有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2224.91万元，其中：一般公共预算2224.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加49.53万元，其中：年初预算拨款增加49.53万元，上年结转结余减少686.92万元，增加的主要原因为：德钦县教育体育局本年度增加事业人员3人，减少行政人员1人，相应的人员经费预算增加，全县学校后勤人员工资统一由德钦县教育体育局预算，各校不再进行预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2224.91万元，其中:本年收入2224.91万元，上年结转收入1689.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2224.91万元（本级财力2224.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加49.53万元，其中：年初预算拨款增加49.53万元，上年结转结余减少686.92万元，增加的主要原因为：德钦县教育体育局本年度增加事业人员3人，减少行政人员1人，相应的人员经费预算增加，全县学校后勤人员工资统一由德钦县教育体育局预算，各校不再进行预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2224.91万元。财政拨款安排支出 2224.91万元，其中：基本支出2026.02万元，与上年对比增加73.32万元，增加的主要原因德钦县教育体育局人员和编制增加，人员经费预算增加；项目支出198.89万元，与上年对比减少187.75，减少的主要原因为1、精准扶贫工作结束，所以政府部门不予预算精准扶贫工作经费；2、由于上年度教研经费有剩余资金，所以本年度教研经费不予足额预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

01 01 教育支出 教育管理事务 行政运行 252.74万元

205 02 02 教育支出 普通教育 小学教育 1690.05万元

208 05 05 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老缴费支出 109.99万元

210 11 01 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 55.08万元

210 11 02 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 大病医疗保险0.92万元

210 11 03 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 29.03万元

221 02 01 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 87.10 万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.98万元，较上年减少2.31万元，下降24.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县教育体育局2021年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少2.22万元，下降31.62%，国内公务接待批次为30次，共计接待230人次。

增减变化原因为中央八项规定下发以来，尤其是《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》实施以来，我部门积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制浪费，公务接待总量明显降低，接待费支出持续下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为2.18万元，较上年减少0.09万元，下降3.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.18万元，较上年减少0.09万元，下降3.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为实行公务补贴以来，公务派车次数明显减少，公务用车购置及运行维护费也随之下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

此次预算公开数据以2020年12月工资花名册在册人数进行预算基本支出，项目预算为政府的教育保障基本支出经费，执行过程中实际发生的在年末预算调整中进行追加追减。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县教育体育局2021年机关运行经费安排24万元，2020年机关运行经费安排23.4万元，与上年对比增加0.6万元，增长2.6%，主要原因为德钦县教育体育局本年度增加事业人员3人，减少行政人员1人，相应的人员经费预算增加，所以机构运行经费预算数增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53342200236000111

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