德钦中学2021年预算公开目录

第一部分 德钦中学2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3.部门预算编制说明.doc

附件4.部门预算公开样表.xls

附件2.部门预算公开目录.doc

德钦中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为一级预算单位。

2、人员编制情况：我校共有编制164名，其中专业技术编制160名，工勤编制4名。我校在职人有人数160名，其中专业技术人员156名，工勤人员4名。

3、我校共有离退休人员108名，其中正式退休83名，提前退休（退休返在职）25名。

（三）重点工作概述

（一）规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性。

（二）重视校本教研，提高教学水平。

　 （三）继续促进教师专业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制164人，其中：行政编制 0人，事业编制164人。在职实有160人，其中： 财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 108人，其中： 离休 0人，退休 108人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5093.89万元，其中：一般公共预算5093.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少252.08万元，主要原因是2021年预算在职实有人数为160人，与上年减少11人，编外人员工资不在本单位预算，由教育体育局统一预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5093.89万元，其中:本年收入5093.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5093.89万元（本级财力5093.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少252.08万元，主要原因是2021年预算在职实有人数为160人，与上年减少11人，编外人员工资不再本单位预算，由教育体育局统一预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5093.89万元。财政拨款安排支出 5093.89万元，其中：基本支出5028.89万元，与上年对比减少267.08万元，主要原因是2021年预算在职实有人数为160人，与上年减少11人，编外人员工资不再本单位预算，由教育体育局统一预算；项目支出65万元，与上年对比增加了15万元，主要原因分析增加了教师培训专项经费的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、教育支出------初中教育3883.2万元。

2、社会保障和就业支出---行政事业单位养老保险446万元。

3、社会保障和就业支出--职业年金46.41万元。

4、卫生健康支出----事业单位医疗227.32万元。

5、卫生健康支出----公务员医疗补助117.81万元。

6、社会保障和就业支出---失业保险20.62万元。

7、住房保障支出---住房公积金353.43万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

德钦中学2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少9.8万元，下降76.6%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少原因是学校严格贯彻落实中央八项规定,厉行节约,规范审批程序,控制接待成本,加强财务监督审核。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦中学2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)教师培训专项经费

1、完成新招录教师岗前培训1期，使新教师尽快适应教育教学工作；

2、组织骨干教师交流提升培训1期，通过培训，帮助骨干教师掌握教育教学前沿理论、先进思想，提升教育科研能力；

3、组织学科培训1期，初步预计为中学语文、数学、物理、英语80人，提升任课教师学科教学及组织管理能力；

4、举行师德师风讲座1期，进一步加强教师队伍建设；

5、组织班主任培训1期，提升班主任管理能力，与任课教师的沟通协作能力

(二)公共取暖及水费专项资金

1、每月缴纳电费1次，全年共缴纳12次；

2、每季度缴纳水费1次，全年共缴纳4次；

3、学校2021年10月至-2022年3月供暖；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。