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附件2-1

  德钦县交通运输局2023年预算公开目录

第一部分 德钦县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

德钦县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基层设施、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

二是贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起早全县交通运输行业地方性法规、规章、拟定有关政策，经批准后监督实施。

三是负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务，机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖区交通运输部门的业务指导，组织制定道路，水路运输的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

四是负责全县重点公路、水路交通基层设施建设；负责全县公路、水路基层设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理使用；负责全县公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

五是负责全县公路及附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督全县公路及其附属设施养护资金；负责安排全县公路灾害防治和抢修任务；负责全县公路及其附属设施养护养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护工作。

六是负责德钦县辖区内的地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构处理辖区内的路政案件；负责德钦县辖区内地方公路两侧建筑红线的管控工作，依法保护公路的路产路权；负责德钦县地方公路命名编号管理。

七是负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业和重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

八是负责编制全县交通运输行业经费预算并监督执行；负责全县交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督。

九是负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档管理。

十是负责承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县辖区内的综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

十一是负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

十二是负责全县交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

十三是承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

十四是承办德钦县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划基建养护股、政策法规与路政管理股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加快推进四好农村公路建设。2023年危桥改造项目计划实施6条，村道安防项目计划实施7条。

二是加快推进点重点项目建设。全面完成霞若通乡三级公路建设，路基第一合同段于2023年2月将所有路基全部转序到路面工程；路面合同段，明年复工后力争两个月内完成全部工程量，达到交工验收条件。逐步推进梅里步道四合同段平台建设及项目沿线安防工程，估算总投资1500万元。加快推进奔曲公路项目建设，报审施工方案，建设相关临建工程及钢架便桥及施工便道，加快主体工程建设。

三是全面落实农村公路管理养护工作。2023年我局将继续加强领导，进一步完善管理体制，具体落实各级各方面在农村公路管养中的责任，特别是发挥好乡、村两级在农村公路管理养护中的作用；强化对各乡镇农村公路养护资金使用情况的监督检查；积极配合县局及县路政大队组织的路域环境整治活动，宣传及完善路产路权管理制度，促进地方公路路政管理规范化；充分调动广大群众爱路护路意识，确保农村公路取得实质性发展；积极向上级部门争取地方配套资金并认真做好我县农村公路调查及各项目编制上报工作。

四是运输领域工作。我局将协同县运政所加强相关法律法规宣传教育工作，加大运输领域执法力度，依法查处运输违章，适时开展运输市场规范整治和安全生产大检查，履行行业安全监管主体责任，督促企业落实安全工作制度措施，确保全县运输行业安全稳定。

五是继续推进疫情防控常态化管理工作。我局将认真落实好各项疫情防控工作要求，督促我县交通运输行业落实常态化疫情防控措施，加大随机抽查力度，对屡次整改无效的公司进行处罚，把疫情防控工作抓实、抓细，绷紧防控这根弦，内防扩散、外防输入，始终坚守一线，守护人民群众身体健康，坚决打赢新冠疫情阻击战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 10人（含行政工勤编制2人），事业编制18人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 4人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1172.25万元，其中：一般公共预算1172.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1101.09万元对比增加了71.16万元，主要原因本年度人员增加相应的工资福利以及社会保障缴费金额增加、农村公路养护地方配套资金增加及新增老年人免费乘坐城市市内公交车补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1172.25万元，其中:本年收入1172.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1172.25万元（本级财力1172.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1101.09万元对比增加了71.16万元，主要原因本年度人员增加相应的工资福利以及社会保障缴费金额增加、农村公路养护地方配套资金增加及新增老年人免费乘坐城市市内公交车补助资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1172.25万元。财政拨款安排支出1172.25万元，其中：基本支出854.13万元，与上年823.09万元对比增加了31.04万元，主要原因本年人员增加相应的工资福利以及社会保障缴费金额增加；项目支出318.11万元，与上年278万元对比增加了40.11万元，主要原因分析农村公路地方配套养护资金增加及新增老年人免费乘坐城市市内公交车补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：84.62万元；

       科目2080801死亡抚恤：4.10万元；

       科目2101101行政单位医疗：15.47万元；

       科目2101102事业单位医疗：23.47万元；

       科目2101103公务员医疗补助：27.38万元；

       科目2101199其他行政事业单位医疗支出：1.69万元

       科目2140101行政运行：256.83万元；

科目2140106公路养护：313.29万元；

科目2140199其他公路水路运输支出：379.54万元；

科目2210201住房公积金：65.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出854.13万元，项目支出318.11万元）。

1、基本支出854.13万元，其中:

（1）工资性支出：590.06万元（行政工资性支出：229.88万元；其中：基本工资47.15万元，津补贴135.02万元，年终一次性奖金3.93万元，公务员基础绩效奖37.78万元，其他工资福利支出6万元。事业工资性支出：360.17万元；其中：基本工资69.49万元，津补贴153.93万元，基础性绩效工资34.07万元，奖励性绩效工资18.91万元，事业单位奖励性绩效年终一次性发放18.70万元，年终一次性奖金5.79万元，事业人员基础绩效59.28万元）

（2）社会保障缴费支出：155.04万元（养老保险84.62万元，失业保险2.42万元（行政0.23万元，事业2.19万元），基本医疗38.94万元（行政15.47万元，事业23.47万元），公务员医疗保险20.77万元，大病保险0.85万元（行政0.33万元，事业0.52万元），工伤保险0.53万元（行政0.21万元，事业0.32万元），退休人员公务员医疗补助6.61万元，退休人员大病保险0.30万元。）

（3）商品和服务支出35.97万元（包干经费15.39 0.25万元，工会经费8.79万元，公务交通补贴9.30万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车租赁费0.74万元。）

（4）对个人和家庭补助支出:73.06万元（住房公积金65.86万元、体检费3.10万元，遗属补助4.10万元。）

2、项目支出：农村公路养护地方配套资金313.29万元；老年人免费乘坐城市市内公交车补助资金4.82万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.11万元，较上年6.54万元减少0.43万元，下降7.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县交通运输局2023年公务接待费预算为4.61万元，较上年5.04万元增加0.43万元，下降9.33%，国内公务接待批次为18次，共计接待160人次。

增减变化原因有效控减“三公经费”，县交通运输局制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年1.5万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年1.5万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位预算项目经费属于农村公路养护地方配套资金，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县交通运输局2023年机关运行经费安排35.97万元，与上年36.53元相比减少了0.56万元，下降了1.56%，原因是人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县交通运输局部门资产总额428680.46万元，其中，流动资产656.78万元，固定资产183.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产427839.92万元。与上年相比，本年资产总额增加2324.08万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200734800111