政府信息公开
附件4.德钦县交通运输局部门预算公开样表20200617065714596.xls
监督索引号53342200734800000
附件2
云南省德钦县交通运输局2020年预算公开
目录
第一部分 云南省德钦县交通运输局2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省德钦县交通运输局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分云南省德钦县交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开
附件3
云南省德钦县交通运输局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基层设施、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。
2、贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起早全县交通运输行业地方性法规、规章、拟定有关政策，经批准后监督实施。
3、负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务，机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖区交通运输部门的业务指导，组织制定道路，水路运输的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。
4、负责全县重点公路、水路交通基层设施建设；负责全县公路、水路基层设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理使用；负责全县公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。
5、负责全县公路及附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督全县公路及其附属设施养护资金；负责安排全县公路灾害防治和抢修任务；负责全县公路及其附属设施养护养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护工作。
6、负责德钦县辖区内的地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构处理辖区内的路政案件；负责德钦县辖区内地方公路两侧建筑红线的管控工作，依法保护公路的路产路权；负责德钦县地方公路命名编号管理。
7、负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业和重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。
8、负责编制全县交通运输行业经费预算并监督执行；负责全县交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督。
9、负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档管理。
10、负责承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县辖区内的综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
11、负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。
12、负责全县交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。
13、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
14、承办德钦县人民政府交办的其他事项
（二）机构设置情况
根据上述职责，德钦县交通运输局机关设4个内设机构办公室、规划基建养护股、政策法规与路政管理股、财务股。
人员编制情况
德钦交通运输局编制数为28人，机关编制数10人（其中含工勤2人,含自定义编2人），事业编制数18人。全局在职实有行政职工9人（其中含工勤2人，提前退休1人），事业职工18人（含提前退休1人）。
（三）重点工作概述
（1）在交通基础设施建设领域。一是积极做好“十四五”交通规划项目编制及相关前期工作推进，根据前期规划项目按先主后次、先重后轻、先急后缓进行梳理，制定工作推进方案，分阶段分步骤推进各项目前期工作力度，确保规划项目均得到实质性的进展。二是交通加快推进重点建设项目推进力度。加快推进德巴公路建设项目路基工程实现完工，并转入路面工程施工；德钦县奔其公路（江东桥至拖顶段）项目实现路面工程完工，确保2020年底实现通车；三是加快推进白格堰塞湖灾毁公路项目建设工作力度。羊拉公路灾毁恢复重建项目、拖顶乡洛玉村尼仁（色拉通）吊桥、德钦县拖顶江东桥、德钦县拖顶车里格桥等项目实现稳步有序推进。
（2）继续推进落实好局党建、党风廉政建设工作。党建、党风廉政建设的成果是一个行业能否有序稳定发展的根基。根基不牢，地动山摇。为此，我局将继续抓好党建、党风廉政建设工作，制定党建、党风廉政建设工作的提升方案，继续加强巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育的落实成效工作。
（3）强化行业监管工作。将加大对道路运输领域、交通工程工程建设领域的日常监督工作。将根据交通执法工作改革为契机，进一步理顺行业执法监督工作，强化行业日常执法工作力度，确保交通运输领域秩序稳定，推动行业进一步有序向前发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制 8人，行政工勤编2人，事业编制18人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休2人，退休 13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。车排量2.7。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入858.42万元，其中：一般公共预算财政拨款858.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年747.08万元对比增加111.34万元，主要原因分析为项目资金及公务用车运行维护费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入858.42万元，其中:本年收入858.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.42万元（本级财力858.42万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年747.08万元对比增加111.34万元，主要原因分析为项目资金及公务用车运行维护费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 858.42万元。财政拨款安排支出 858.42万元，其中：基本支出662.98万元，与上年627.08万元对比增加35.9万元，主要原因分析公务用车运行维护费增加及工资变动；项目支出195.44万元，与上年120万元对比增加75.44万元，主要原因分析项目资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、基本支出6629802.51元，其中:
（1）工资性支出：4809389.00元（其中：基本工资848724.00元，津补贴2747082.00元，13月奖金70727.00元，绩效工资967656.00元，事业单位奖励性绩效年终一次性发放115200.00元，其他工资福利支出60000.00元。）
（2）社会保障缴费支出：1026870.83元（基本医疗283962.15元，公务员医疗保险151446.48元，养老保险567182.24元，其他社会保险费24279.96元。）
（3）商品和服务支出296251.24元（包干经费138000.00元，福利费2080.00元，工会经费75723.24元，公务交通补贴60600.00元，公务用车运行维护费15000.00元，公务用车租赁费4848.00元。）
（4）对个人和家庭补助支出:497291.44元（住房公积金454339.44元、体检费13000.00元，遗属补助29952.00元。）
2、项目支出：农村公路养护地方配套资金1954386.00元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出6629802.51元，项目支出1954386.00元）。1、基本支出6629802.51元，其中:
（1）工资性支出：4809389.00元（其中：基本工资848724.00元，津补贴2747082.00元，13月奖金70727.00元，绩效工资967656.00元，事业单位奖励性绩效年终一次性发放115200.00元，其他工资福利支出60000.00元。）
（2）社会保障缴费支出：1026870.83元（基本医疗283962.15元，公务员医疗保险151446.48元，养老保险567182.24元，其他社会保险费24279.96元。）
（3）商品和服务支出296251.24元（包干经费138000.00元，福利费2080.00元，工会经费75723.24元，公务交通补贴60600.00元，公务用车运行维护费15000.00元，公务用车租赁费4848.00元。）
（4）对个人和家庭补助支出:497291.44元（住房公积金454339.44元、体检费13000.00元，遗属补助29952.00元。）
2、项目支出：农村公路养护地方配套资金1954386.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省德钦县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.64万元，较上年增加0.36万元，增加8.70%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省德钦县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省德钦县交通运输局2020年公务接待费预算为4.14万元，较上年4.50万元增加0.36万元，增加8.70%，国内公务接待批次为16次，共计接待120人次。
增减变化原因为有效控减“三公经费”，县交通运输局制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省德钦县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因是2019年没有预算公务用车运行维护费，2020年则纳入预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位项目经费都属于农村公路养护地方配套资金，无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
基本支出6629802.51元与上年7470753.85元对比减少了840951.34元，原因是人员减少。其中:
（1）工资性支出：4809389.00元（其中：基本工资848724.00元，津补贴2747082.00元，13月奖金70727.00元，绩效工资967656.00元，事业单位奖励性绩效年终一次性发放115200.00元，其他工资福利支出60000.00元。）与上一年度4493615.00元相比减少，原因是人员减少。
（2）社会保障缴费支出：1026870.83元（基本医疗283962.15元，公务员医疗保险151446.48元，养老保险567182.24元，其他社会保险费24279.96元。）与上一年度1083901.73元相比减少，原因是人员减少。
（3）商品和服务支出296251.24元（包干经费138000.00元，福利费2080.00元，工会经费75723.24元，公务交通补贴60600.00元，公务用车运行维护费15000.00元，公务用车租赁费4848.00元。）上一年度223388.16元相比增加，原因是公务用车运行维护费及公务用车租赁增加。
（4）对个人和家庭补助支出:497291.44元（住房公积金454339.44元、体检费13000.00元，遗属补助29952.00元。）与上一年度469848.96元相比增加，原因是住房公积金增加及调整遗属补助标准。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件4
云南省德钦县交通运输局2020年预算
重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53342200734800111
滇公网安备53342202000010号