德钦县公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

交警大队是公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责有十一项：

1. 贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2. 安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

3. 负责全县道路交通管理和乡级交警业务的指导工作。

4. 维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导。

5. 实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。

6. 预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。

7. 负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

8. 负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。

9. 负责全县交警系统的队伍建设。

10. 负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施辖区的公安交通管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、城区中队、事故中队、秩序中队、车管所、奔子栏中队、羊拉中队、拖霞中队、佛山中队、燕门中队；所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入德钦县公安局交通警察大队2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：德钦县公安局交通警察大队。

纳入德钦县公安局交通警察大队2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员35人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属4人。车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

近年来，德钦县交通管理工作在县委、县政府和州公安局、交警支队及县公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”为总要求，紧紧围绕预防道路交通事故“减量控大”工作要求，坚持“五个并重”，奋力实现“一遏制、一杜绝、两下降”目标，即全力遏制较大道路交通事故，杜绝重大事故，事故起数和死亡人数下降，为建设“平安德钦”打造良好的交通环境，2024年工作均已圆满完成。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县公安局交通警察大队2024年度收入合计8579646.88元。其中：财政拨款收入8324646.88元，占总收入的97.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入255000.00元，占总收入的2.97%。

与上年相比，收入合计增加1279978.38元，增长17.53%。其中：财政拨款收入增加1042077.22元，增长14.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加237901.16元，增长1391.33%。主要原因是2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金和职工遗属生活补助资金比2023年多，并且2024年新增5个新项目，分别是白马雪山降雪天气应急保通执勤警务室和新增视频监控设备等相关经费项目、交警大队德钦辖区道路隐患排查治理工作经费项目、协税护税工作经费项目、开展春节期间暖警爱警慰问活动经费项目及道路交通安全工作经费项目，2023年并无此类项目，导致2024年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

德钦县公安局交通警察大队2024年度支出合计8550969.78元。其中：基本支出7061315.51元，占总支出的82.58％；项目支出1489654.27元，占总支出的17.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1264276.46元，增长17.35%。其中：基本支出增加247622.19元，增长3.63%；项目支出增加1016654.27元，增长214.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金和职工遗属生活补助资金比2023年多，并且2024年新增5个新项目，分别是白马雪山降雪天气应急保通执勤警务室和新增视频监控设备等相关经费项目、交警大队德钦辖区道路隐患排查治理工作经费项目、协税护税工作经费项目、开展春节期间暖警爱警慰问活动经费项目及道路交通安全工作经费项目，2023年并无此类项目，导致2024年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7061315.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6590535.51元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470780.00元，占基本支出的6.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1489654.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

德财行〔2024〕1号2024年交警大队职工遗属生活补助资金项目经费52668.00元，主要用于德钦县公安局交警大队因公牺牲原民警都吉品楚同志家属遗属补助；

德财行〔2024〕161号白马雪山降雪天气应急保通执勤警务室和新增视频监控设备等相关项目经费184000.00元，主要用于白马雪山降雪天气应急保通执勤警务室和新增视频监控设备；

德财行〔2024〕1号交警大队单位工作项目经费90000.00元，主要用于加强德钦县道路交通的安全管控；降低道路交通事故发生，减少人员伤亡事故和死亡事故，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；及时管控冬季道路交通的车流量，确保道路保持通畅，减少道路交通在冬季期间造成的拥堵情况；确保日常工作开展。

德财行〔2024〕94号2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金项目经费751948.37元，主要用于组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故和研究、指导、监督车辆管理业务等工作，制定技术规范标准；参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，组织实施交通安全科学研究工作；负责各种大型活动的交通警卫工作；指挥和参与处理重特大交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸疑难案件及公安交通管理行政案件的复议、应诉工作。保障大队开展业务工作，保障办公区域的水、电、网络等，促进及时开展办案业务工作。加大道路交通安全宣传工作，制作道路交通安全宣传品、宣传册等，预防发生道路交通事故。保障提高大队的办案和装备经费保障水平。

德财行〔2024〕132号交警大队德钦辖区道路隐患排查治理工作项目经费199985.00元，主要用于交警大队德钦辖区道路隐患排查治理工作经费；

德财行〔2024〕02号协税护税工作项目经费96680.90元，主要用于为保障车船使用税足额征续入库，长期以来，税务局和德钦交警大队在工作中密切配合，德钦交警大队从源头上杜绝辖区内车船税的偷、逃行为。在日常工作中，从查、验、检各个环节，都把是否足额缴纳车船税作为一项重要内容把关，促使德钦县地方税务局车船使用税逐年大幅增长，有力打击了纳税人的偷逃税行为。

德财行〔2024〕02号开展春节期间暖警爱警慰问活动项目经费5000.00元，主要用于2024年春节将至 ，为抓好公安队伍建设工作，落实各项暖警爱警措施，激励和推动基层一线民辅警认真履职尽责，及时帮助解决基层困难。

德财行〔2024〕02号道路交通安全工作经费109172.00元，主要用于道路交通应急保通工作及道路隐患排查治理工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出8324646.88元,占本年支出合计的97.35%。与上年相比增加1042077.22元，增长14.31%,完成年初预算的121.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出22500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的150%。主要用于在职在岗行政人员及退休人员体检费；造成预决算差异的主要原因是做2024年年初预算时体检费标准为1000元/人，后期按照文件通知调整至1500元/人，导致预决算数存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出6607431.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%,完成年初预算的126.16%。主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他公安支出；造成预决算差异的主要原因是2024年公安机关中央和省级政法转移支付资金和职工遗属生活补助资金比2023年多，并且2024年新增5个新项目，分别是白马雪山降雪天气应急保通执勤警务室和新增视频监控设备等相关经费项目、交警大队德钦辖区道路隐患排查治理工作经费项目、协税护税工作经费项目、开展春节期间暖警爱警慰问活动经费项目及道路交通安全工作经费项目，2023年并无此类项目，导致预决算数存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出812822.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%,完成年初预算的104.85%。主要用于行政人员警务辅助人员单位基本养老保险缴费支出、因公牺牲同志家属生活补助、警务人员单位失业保险和工伤保险；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数的最低标准调高，行政事业单位部分津贴工资调整促使社保缴费基数提高，导致社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出503257.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,完成年初预算的104.93%。主要用于行政人员单位医疗、公务员医疗补助和警务辅助人员单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数的最低标准调高，行政事业单位部分津贴工资调整促使医保缴费基数提高，导致卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出378635.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的103.01%。主要用于行政人员单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是行政事业单位部分津贴工资调整促使公积金缴费基数提高，导致住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121500.00元，决算为221500.00元，完成年初预算的182.30%；支出决算较上年增加30664.22元，增长16.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为121500.00元，决算为221500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的182.30%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30664.22元，增长16.07%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121500.00元，支出决算为221500.00元，完成年初预算的182.30%，支出决算较上年增加30664.22元，增长16.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为121500.00元，决算为221500.00元，完成年初预算的182.30%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是辖区内道路交通安全事故频繁发生，执法、执勤次数频繁导致车辆损耗增大；执法执勤车辆破旧机械老化严重，维修费及燃油费用逐年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30664.22元，增长16.07%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是辖区内道路交通安全事故频繁发生，执法、执勤次数频繁导致车辆损耗增大；执法执勤车辆破旧机械老化严重，维修费及燃油费用逐年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于交警大队执法执勤车辆执法执勤过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出459510.00元，比上年减少54238.24元，下降10.56%,主要原因是2024年德钦县公安局进行内部人员调整后，在调整过程中的几个月内暂未调入新人员，导致机关运行经费支出相较于上一年度有所减少。 部门机关运行经费主要用于人员经费支出、公用经费支出、业务经费支出、设备购置及维修经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县公安局交通警察大队资产总额9560877.85元，其中，流动资产157129.86元，固定资产9403747.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加463400.00元，其中固定资产增加463400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额195722.47元，其中：政府采购货物支出27085.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出168637.47元。授予中小企业合同金额69294.30元，其中：授予小微企业合同金额64714.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。