监督索引号53342200145201000

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州德钦县公安交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县公安交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

交警大队是公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责有十一项：（一）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（二）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。（三）负责全县道路交通管理和乡级交警业务的指导工作。（四）维护全县的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导。（五）实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。（六）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（七）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。（八）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（九）负责全县交警系统的队伍建设。（十）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

本单位重点工作从保障交警队伍和交通管理事业顺利发展的大局出发，紧紧围绕大队交通管理中心工作，科学编制执行部门预算，严格执行规章制度，深挖增收节支潜力，有效保证了大队交通管理工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位内设11个机构：行政办公室、城区中队、事故中队、秩序中队、车管所、警务保障室、奔子栏中队、羊拉中队、拖霞中队、佛山中队、燕门中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆12辆。因公车改革本单位公车车编减少。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2020年度收入合计912.27万元。其中：财政拨款收入902.79万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.48万元，占总收入的1.04%。与上年对比减少18.12万元，减少1.95%，主要原因分析今年其他收入较去年少了10.75万元，今年其他收入只有德钦县公安局拨入表彰奖励金2.5万，德钦县公安局拨入矿业经费6万，德财行〔2020〕6号 弦子节活动经费9800元。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2020年度支出合计983.62万元。其中：基本支出732.02万元，占总支出的74.42%；项目支出251.61万元，占总支出的25.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了117.37万元，增加了13.55%，主要原因本年项目开展较多，资金支付较上年度增大，且本年度人员薪资有所调整，社会保险基数调整。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州德钦县公安交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出732.02万元。与上年对比增加了36.72万元，增加了5.28%，主要原因本年辅警工资及福利通过公用经费支出，年初已做预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出566.6万元，占基本支出的77.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165.42万元，占基本支出的22.6%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州德钦县公安交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251.61万元。与上年对比增加了80.65万元，增加了47.17%，主要原因今年项目资金收入增多，如：德财行〔2020〕12号 中央及省级政法纪检监察转移支付专项资金51.5万。今年开展的项目有德财行〔2019〕143号国道214线辖区路段白马雪山路段五小工程项目资金43万、德财行〔2020〕90号办案装备经费30万、德财行〔2020〕70号五小工程治理经费58.14万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出972.72万元，占本年支出合计的98.89%,主要原因是有9.48万元其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出843.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费以及德财行〔2020〕11号中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶专项经费等项目支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出58.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。

  9.卫生健康（类）支出38.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于在职人员行政单位医疗保险及公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出32.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于在职人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.8万元，支出决算为34.56万元，完成预算的96.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.76万元，完成预算的96.46%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位例行节俭，节约开支，严格控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.26万元，下降21.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.23万元，下降15.57%；公务接待费支出决算减少3.03万元，下降79.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节俭，节约开支，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.76万元，占97.69%；公务接待费支出0.8万元，占2.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.76万元。其中：

公务用车购置支出16.04万元，购置车辆1辆。本单位今年因工作需要，新购执法执勤车一辆。

公务用车运行维护支出17.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与本单位工作相关发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2020年机关运行经费支出165.42万元，与上年对比增加了112.77万元，增加214.18%，原因上一年度的取暖费及水费剩余10万未支付，在本年进行支付，且今年辅警工资89.31万放在了劳务费里，故造成本年度机关运行经费较上年增加较大。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州德钦县公安交通警察大队部门资产总额964.11元，其中，流动资产122.56元，固定资产841.55元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53342200145201111