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德钦县政府接待办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县政府接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县政府接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关接待工作的政策法规，及县委 县政府有关接待工作办法和规章制度。制定我县党政机关重要对外接待活动的具体接待方案，并组织实施。

2.负责县委 县人大 县政府 县政协 县人武部（不含内设机构和所属事业单位）的重要接待任务。具体接待范围和对象根据《德钦县党政机关公务接待管理实施细则》办理。

3.参与县内重大活动，负责县委 县政府的全局性有关重要会议的接待服务工作。

4.负责全县接待的业务指导和培训工作。

5.完成县委 县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.根据有关接待工作办法和规章制度，制定具体的接待方案，及时完成我县的相关接待工作，做好接待工作。

2.参与县内的其他重要活动，做好相关接待工作。

3.认真及时完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县政府接待办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.     德钦县接待办公室：负责机关日常运转工作。负责单位党的建设 干部人事管理 文电处理 信息公开 各类考核 档案管理 机要保密 车辆管理 后勤服务等工作。

2.     德钦县接待办接待室：负责安排落实符合《德钦县党政机关公务接待管理实施细则》的所有公务接待活动。

3.     德钦县接待办财务室：负责机关财务相关工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县政府接待办公室部门2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制人0（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县政府接待办公室部门2020年度收入合计398.82万元。其中：财政拨款收入398.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年度财政拨款收入441.66万元，对比减少42.84万元，比上年度下降9.7%。主要原因是1.2020年度，年中有两名人员调出本单位，财政减少人员工资预算;2.2020年度由于受新冠疫情影响，减少了公务接待经费预算。3.上年度由于开展康巴艺术节，特别专项拨款。

）

二、支出决算情况说明

德钦县政府接待办公室部门2020年度支出合计303.72万元。其中：基本支出82.75万元，占总支出的27.24%；项目支出220.98万元，占总支出的72.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年度支出523.44万元，对比减少了219.72万元，比上年度下降了42%。主要原因是1.本年度中，有两名人员调出，致使减少人员工资预算40多万元；2.2020年度，由于受新冠疫情影响，减少了公务接待经费支出160多万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县政府接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.75万元。与上年对比基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.59万元，占基本支出的93.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.16万元，占基本支出的6.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县政府接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.98万元。上年度支出387.94万元，对比减少166.96万元，对比减少了43.04%。主要原因是1.2020年度公务接待相比2019年减少了126.72万元； 2.2020年公车运行维护费相比减少10.8万元；3.2020年基本商品与服务支出相比减少7.44万元；4.2020年奖金与其他对个人和家庭的补助减少17万元；5.2020年印刷费相比减少7.68万元；6.2020年差旅费相比增加2.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县政府接待办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出303.72万元，占本年支出合计的100%。上年度支出494.89万元，对比减少191.17万元，相比下降了38.63%。主要原因是1.一般公共服务支出相比减少163.08万元；2.农林水支出相比上年减少27万元；3.社会保障和就业支出、卫生健康支出、行政单位医疗支出等相比减少1.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出284.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.69%。  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出7.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于职工的五险缴纳。 

9.卫生健康（类）支出5.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于职工的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县政府接待办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为302.46万元，支出决算为216.89万元，完成预算的72.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为214.43万元，完成预算的72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、受疫情影响，接待批次及人数减少，导致经费支出大幅减少；2、由于相关规定明确，接待住宿费由被接待方自行承担，接待费用相较往年大幅度减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少124.11万元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.12万元，下降80%；公务接待费支出决算减少126.71万元，下降37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、受疫情影响，接待批次及人数减少，导致经费支出大幅减少；2、由于相关规定明确，接待住宿费由被接待方自行承担，接待费用相较往年大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占1.13%；公务接待费支出214.43万元，占98.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费214.43万元。其中：

国内接待费支出214.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次4770人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县政府接待办公室部门2020年机关运行经费支出284.55万元，与上年对比无明显变化。部门机关运行经费主要用于办公费及福利费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县政府接待办公室部门资产总额 63363.32 元，其中，流动资产0元，固定资产63363.32元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物35平方米，账面原值2.4万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                     德钦县接待办公室

                                     2020年10月22日

监督索引号53342200121501111