政府信息公开
| 2024年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 德钦县工业信息化和商务外事局职责配置、内设机构和人员编制规定,根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于州县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共迪庆州委办公厅、迪庆州人民政府办公厅关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》(迪办字〔2019〕2号）、《中共德钦县委 德钦县人民政府关于印发<德钦县人民政府职能转变和机构实施意见>的通知》,(德办[2019]14号)精神,制定本规定。德钦县工业信息化和商务外事局为德钦县人民政府工作部门,正科级。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 德钦县工业信息化和商务外事局的主要职责是: 贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出工业和信息化产业发展政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，统筹信息产业发展工作；负责拟定我县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，确定配额、发放许可证；执行进出口商品配额招标政策。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；宏观指导全县外商投资工作；负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系，发挥商务信息功能。统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央和省委、州委外事工作的政策和法律法规及县委、县政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全县的外事活动，督促、检查全县贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全县外事工作，协调全县重大外事工作;承办县委、县政府交办的其他任务。？？ | ||
| （三）部门整体收支情况 | 本年收入1250.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1250.70万元；本年支出1250.70万元，其中：基本支出568.43万元（人员经费支出536.72万元，公用经费32.01万元），项目支出682.27万元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，加强部门绩效管理，以此提高部门绩效水平。 单位财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | (1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出1.5万元。公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，去年公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，今年比去年减少0.05万元，减少的主要原因是单位厉行节约，严控支出；公务接待费支出0.25万元，去年公务接待费支出0.36万元，今年比去年减少0.11元，主要是本年度因工作需要调研次数增加公务接待批次减少。 （2）会议费支出情况：本年度没有发生会议费。 （3）培训费支出情况：本年度没有发生培训费。 | ||
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 1.确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 | |
| （二）组织实施 | 1.确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 2.根据部门整体支出绩效自评要求，明确分工，成立工作领导小组由项目主管科室先进行自评，形成书面报告，再由小组办公室汇总，归纳、分析，形成书自评报告初稿，拟定初评结论，报主要领导审核后将审定的绩效评价报告报送县财政局，并及时在部门网站进行公开。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 1.评价结果。 经项目评价小组自评，我单位2023年基本完成财政预算收入支出，整体支出绩效取得的社会效益明显、工作人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，评价结果为“优”。 2.主要绩效。 （1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。 （2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所减少；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。 （3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 （4）预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。 2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。 3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。 4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 | ||
| 五、绩效自评结果应用情况 | 本单位的绩效自评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 第一，必须始终坚持党的集中统一领导。从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持以服务全县经济发展、维护改革发展稳定大局为宗旨，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持党组织的带头引领和以上率下，充分发挥党组的核心领导作用。 第二，始终坚持锁定目标、突出重点、统筹兼顾。紧紧围绕政府重点工作目标任务，牢牢把握一条主线统领六大板块、六大板块围绕一条主线的合理布局，集中力量把重点工作落实好，才能以重点工作的突破带动整体工作，推动单位更加科学、更高质量、更可持续。 第三，始终坚持强化责任担当。提高履职能力，增强改革创新意识，用创新的思维去谋划和推动工作，打破思维定势，真抓实干，将任务层层分解，责任层层落实，真正做到每件事情都有人做、每个人都有事情做，特别是对重点工作要抓紧抓紧再抓紧、细致细致再细致，凡事定了就要雷厉风行地去干，干就要优质高效地干好。 第四，始终坚持提升能力、改进作风。以更高的标准、更严的要求坚决推进全面从严治党，不断加强人社自身建设，提升干部队伍素质，持续改进工作作风，才能切实提高为群众服务的能力和水平，树立人社部门和人社干部为民务实担当的良好形象，为人社事业改革发展提供坚强保障。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | |||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2024年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 德钦县工业信息化和商务外事局 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 770.06 | 395.64 | 1,165.70 | 1,165.70 | 100.00 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 558.40 | 10.03 | 568.43 | 568.43 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 211.66 | 385.61 | 597.27 | 597.27 | 100.00 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 211.66 | 385.61 | 597.27 | 597.27 | 100.00 | ||||
| 上年结转资金 | |||||||||
| 非财政拨款 | |||||||||
| 部门年度目标 | （一）抓目标任务。紧盯年度目标任务，以稳增长为首要任务，着力抓好工业经济运行，结合企业实际情况，进一步细化任务，压实责任，在企业无突发状况下努力实现半年任务过半，全年完成目标任务。 （二）抓政策落实。一是做好慧企惠民政策宣传工作，切实扩充县内微型企业、鼓励民营企业转型升级、努力实现新增规模以上企业。二是力争政策扶持红利，帮扶企业项目做大做强，切实解决企业融资困难。三是强化服务，为民营经济发展保驾护航。全面加强民营经济发展工作的统筹领导；完善德钦县民营经济的实施意见措施及民营经济发展领导小组工作；完善政企沟通机制，主动改进工作，补充完善县领导班子联系服务民营企业机制，协调解决民营企业发展中存在的困难和问题，优化我县营商环境，推动民营经济持续健康发展。 （三）抓企业培育工作。与统计、市场监管、税务等有关部门密切配合，对全县符合条件的企业进行重新摸底排查，分类排队现有商贸流通企业，对符合条件的，力争“限额下转限额上”，帮助整理好材料并做好申报工作；对达到一定经营规模的个体工商经营户，多方合力，动员其注册公司，实行“个转企”，申报限额以上商贸流通企业，做到应统尽统，不留死角。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 出差宣传次数 | >= | 20 | 次 | 20 | |||||
| 签订次数 | >= | 5 | 次 | 5 | |||||
| 全年扶持达标企业次数 | >= | 4 | 户 | 4 | |||||
| 扶持民营、社消企业发展 | >= | 15 | 户 | 15 | |||||
| 全年巡检工作 | >= | 10 | 次 | 10 | |||||
| 全年故障排除、维护次数 | >= | 20 | 次 | 20 | |||||
| 签订合同次数 | >= | 5 | 次 | 5 | |||||
| 全县提供100M专线线路、20M互联网线路、30M互联网线路 | >= | 6 | 条 | 6 | |||||
| 基本工资及社保支出 | >= | 12 | 次 | 12 | |||||
| 公用经费支出 | >= | 60 | 次 | 60 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 维护办公大楼服务器系统软件 | >= | 90 | % | 14 | |||||
| 确保网络安全畅通、设备稳定高效运行 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 业务签订完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 扶持企业达标率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 扶持企业完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 协议完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 设备故障政务外网主干链路带宽达到500M；接入光纤所有线路带宽达到100M处理 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 基本工资及社保支出完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 公用经费支出完成率 | = | 100 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 故障排除、维护完成及时 | >= | 及时 | 是/否 | 及时 | |||||
| 络安全畅通、设备稳定高效运行 | >= | 及时 | 是/否 | 及时 | |||||
| 业务签订完成及时 | >= | 及时 | 是/否 | 及时 | |||||
| 扶持完成时间 | = | 及时 | 是/否 | 及时 | |||||
| 资金拨付时间 | = | 及时 | 是/否 | 及时 | |||||
| 业务签订完成及时 | = | 及时 | 是/否 | 及时 | |||||
| 每个接入点按照合同约定内完成接入或迁移施工 | = | 及时 | 是/否 | 及时 | |||||
| 基本工资及社保支出完成率 | = | 及时 | 是/否 | 及时 | |||||
| 公用经费支出完成率 | = | 及时 | 是/否 | 及时 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 经济成本指标 | = | 770.05万元 | 万元 | 770.05万元 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 提升企业政策知晓率 | >= | 提升 | 是/否 | 提升 | |||||
| 保证网络畅通 | = | 畅通 | 是/否 | 畅通 | |||||
| 提高政府服务水平和办事效能 | = | 提高 | 是/否 | 提高 | |||||
| 加大帮扶力度 | = | 加大 | 是/否 | 加大 | |||||
| 实现省网络的互联互通，提高行政效率提供支持 | >= | 提高 | 元 | 提高 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 建立健全宣传管理机制 | >= | 健全 | 是/否 | 健全 | |||||
| 每年完成一定量的故障排除、维护工作 | >= | 可持续 | 是/否 | 可持续 | |||||
| 全年确保网络日常的正常运作及网络安全畅通 | >= | 可持续 | 是/否 | 可持续 | |||||
| 帮助企业发展状况 | >= | 可持续 | 是/否 | 可持续 | |||||
| 每年完成一定量业务签订工作 | >= | 可持续 | 是/否 | 可持续 | |||||
| 为政务外网用户提供长期服务，保障网络畅通 | >= | 可持续 | 是/否 | 可持续 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 服务企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 政府大楼网络维护满意度 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 服务企业满意度 | >= | 85 | % | 85 | |||||
| 服务网络租赁及维护满意度 | >= | 90 | % | 90 | |||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
滇公网安备53342202000010号