政府信息公开
| 2021年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 德钦县工业信息化和商务外事局成立于2011年为县人民政府工作部门,正科级,是由原德钦县经济委员会和外事招商局合并的机构。（我局对接着州工信委、州商务局、州外侨办） 归口管理工业和信息化工作 归口管理全县商务工作 归口管理全县外事工作 承办县委县政府和上级机关交办的其他事项 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 一、部门总体目标 1.做好电子商务及现代物流工作。2.做好市场管理工作。3.力争政策红利，间接推动行业支撑指标增长.4.做好外事工作。5.做好信息化工作。6.中小企业实现优质化服务7.做好消费帮扶工作。8.做好疫情物资保障工作。9.依照权责清单，严把食盐专营管理.10.及时获取企业经营状况，了解企业上年同期增长情况（上报民营、社销、外贸、集贸市场年度报表、季度报表、月报表等12次以上）；了解企业盈利情况，若有亏损及时与上级有关部门对接，积极为企业争取帮扶政策和扶持资金等（对民营、社销、外贸、集贸市场完成报送数据情况和积极参加调查问卷的奖励补助资金40万元；对在我局备案的民营企业且年度目标任务完成较好的入规企业提供60万元奖励补助资金。）.11..了解企业内部管理状况，及时与企业沟通。全年扶持达标企业次数3家以上，扶持民营、社消企业发展15家以上，对民营、社销、外贸、集贸市场完成报送数据情况和积极参加调查问卷的奖励补助资金40万元。对在我局备案的民营企业且年度目标任务完成较好的入规企业提供60万元奖励补助资金 1.基本支出目标设立情况：基本支出421.54万元，其中：工资和福利支出386.96万元，商品和服务支出24.25万元，对个人和家庭的补助10.33万元，年末已100%完成。 2.项目绩效目标设立情况：项目支出229万元，其中：商务工作经费5万元，按绩效目标完成100%；网络维护费10万元，按绩效目标完成100%；网络租赁费114万元，按绩效目标完成99.2%；民营企业扶持资金100万元按绩效目标完成99%。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 本年收入3765.51万元，去年收入1393.48万元，比去年增加2372.03万元。本年专项债卷转贷资金增加2600万元。 其中：财政拨款收入3765.51万元，基本支出421.54万元，项目支出1651.35万元，去年基本支出439.52万元，项目支出1567.74元，基本支出比去年减少17.97万元，项目支出增加83.6081万元。 今年财政拨款支出3765.51万元，今年一般公共服务支出569.37万元，其中基本支出421.54万元（人员经费支出386.96万元，日常公用经费支出24.25万元）项目支出1651.35万元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，加强部门绩效管理，以此提高部门绩效水平。单位财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，搞好财务管理。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | “三公”经费支出情况：公务用车购置及运行维护费17330.56元，去年公务用车购置及运行维护费10337.99元，今年比去年增加6992.57元，主要是公务用车维修费增加，公务接待费4258元，去年公务接待费2988元今年比去年增加1270元，主要是本年组织企业培训接待费增加。 会议费支出情况：会议费1520元，去年会议费2630元。 培训费支出情况：培训费312780元，去年培训费9620元。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 | |
| 2.组织实施 | 确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 经项目评价小组自评，我单位2021年基本完成财政预算收入支出，整体支出绩效取得的社会效益明显、工作人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，评价结果为“优”。 （1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。 （2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所减少；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。 （3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。 （4）预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 1、年初设置绩效目标不够科学，目标设立不够明确、细化和量化。预算执行有待进一步严格，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。 2、对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。 3、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 4、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。 5、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 本单位的绩效自评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 第一，必须始终坚持党的集中统一领导。从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持以服务全县经济发展、维护改革发展稳定大局为宗旨，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持党组织的带头引领和以上率下，充分发挥党组的核心领导作用。 第二，始终坚持锁定目标、突出重点、统筹兼顾。紧紧围绕政府重点工作目标任务，牢牢把握一条主线统领六大板块、六大板块围绕一条主线的合理布局，集中力量把重点工作落实好，才能以重点工作的突破带动整体工作，推动单位更加科学、更高质量、更可持续。 第三，始终坚持强化责任担当。提高履职能力，增强改革创新意识，用创新的思维去谋划和推动工作，打破思维定势，真抓实干，将任务层层分解，责任层层落实，真正做到每件事情都有人做、每个人都有事情做，特别是对重点工作要抓紧抓紧再抓紧、细致细致再细致，凡事定了就要雷厉风行地去干，干就要优质高效地干好。 第四，始终坚持提升能力、改进作风。以更高的标准、更严的要求坚决推进全面从严治党，不断加强人社自身建设，提升干部队伍素质，持续改进工作作风，才能切实提高为群众服务的能力和水平，树立人社部门和人社干部为民务实担当的良好形象，为人社事业改革发展提供坚强保障。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2021年) | 1.及时获取企业经营状况，了解企业上年同期增长情况（上报民营、社销、外贸、集贸市场年度报表、季度报表、月报表等12次以上）；了解企业盈利情况，若有亏损及时与上级有关部门对接，积极为企业争取帮扶政策和扶持资金等（对民营、社销、外贸、集贸市场完成报送数据情况和积极参加调查问卷的奖励补助资金40万元；对在我局备案的民营企业且年度目标任务完成较好的入规企业提供60万元奖励补助资金。）； 2.了解企业内部管理状况，及时与企业沟通。全年扶持达标企业次数3家以上，扶持民营、社消企业发展15家以上，对民营、社销、外贸、集贸市场完成报送数据情况和积极参加调查问卷的奖励补助资金40万元。对在我局备案的民营企业且年度目标任务完成较好的入规企业提供60万元奖励补助资金 3.全年负责巡检行政大楼公用外网络设备的日常维护和管理工作10次以上,按全年实际需要完成办公大楼相关机电设备及耗材的、固定资产的采购协议。依据网络运行维护规程，全年故障排除、维护次数20次以上 4.按合同支付给中国电信公司全年签订合同次数3次以上，提供100M专线线路、20M互联网线路、30M互联网线路6条.已完成全部专线线路覆盖，满足各类政务应用系统使用。 | 1.及时获取企业经营状况，了解企业上年同期增长情况（上报民营、社销、外贸、集贸市场年度报表、季度报表、月报表等12次以上）；了解企业盈利情况，若有亏损及时与上级有关部门对接，积极为企业争取帮扶政策和扶持资金等（对民营、社销、外贸、集贸市场完成报送数据情况和积极参加调查问卷的奖励补助资金40万元；对在我局备案的民营企业且年度目标任务完成较好的入规企业提供60万元奖励补助资金。）； 2.了解企业内部管理状况，及时与企业沟通。全年扶持达标企业次数3家以上，扶持民营、社消企业发展15家以上，对民营、社销、外贸、集贸市场完成报送数据情况和积极参加调查问卷的奖励补助资金40万元。对在我局备案的民营企业且年度目标任务完成较好的入规企业提供60万元奖励补助资金 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | 实际支出金额 （万元） | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 228.00 | 228.00 | 227.66 | |||||||
| 商务工作经费 | 本级 | "德钦县工业信息化和商务外事局职责配置、内设机构和人员编制规定 根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于州县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共迪庆州委办公厅、迪庆州人民政府办公厅关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》(迪办字〔2019〕2号）、《中共德钦县委 德钦县人民政府关于印发<德钦县人民政府职能转变和机构实施意见>的通知》,(德办[2019]14号)精神,制定本规定。德钦县工业信息化和商务外事局为德钦县人民政府工作部门,正科级。德钦县工业信息化和商务外事局设7个内设机构（股所级）： | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | |||
| 网络维护经费 | 本级 | "政府大楼门户网站及网络维护费 1、维护办公大楼服务器系统软件；2、大楼内部网络设备、电子办公设备的日常维护； 3、政府大楼内部办公系统软件的技术维护； 4、机房的日常维护和管理； 5、办公大楼相关机电设备及耗材的、固定资产的采购协议； 6、办公大楼线路维护；6、做好网络故障排查工作，确保办公大楼网络日常的正常运作。 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |||
| 网络租赁经费 | 本级 | 平安城市视频监控维护费政府大300/m楼电路费电子政务费,德钦县政务服务管理局30m网络费,德钦县人力资源和社会,德钦县档案局20m网络费保障局20m网络费. | 114.00 | 114.00 | 113.66 | 99.70 | |||
| 民营企业扶持资金 | 本级 | 奖补经济发展良好及按时按量完成经济指标任务的商贸流通企业、民营企业，鼓励企业创新，做好品牌推介拓宽市场。.积极培育限上企业，扩大德钦县限上企业队伍建设，奖补新达标的限上企业，鼓励企业做大做强.积极开展企业展销活动，做好本地特色产品推介工作，鼓励企业走出去与迎进来。.鼓励企业做好指标申报工作，奖补每月按时申报指标企业，为德钦经济发展工作添砖加瓦。保持社会消费品零售总额增长良好势头。 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 全年出差宣传工作次数 | >= | 13 | 次 | 13 | |||||
| 全年出差签订合同次数 | >= | 5 | 次 | 5 | |||||
| 全年扶持达标企业次数 | >= | 3 | 次 | 3 | |||||
| 扶持民营、社消企业发展 | >= | 15 | 次 | 15 | |||||
| 全年巡检工作次数 | >= | 10 | 次 | 10 | |||||
| 全年故障排除、维护次数 | >= | 20 | 次 | 20 | |||||
| 签订合同次数 | >= | 2 | 次 | 2 | |||||
| 全县提供100M专线线路、20M互联网线路、30M互联网线路 | >= | 6 | 次 | 6 | |||||
| 质量指标 | |||||||||
| 业务签订完成率 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 宣传工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 扶持企业达标率 | >= | 80 | % | 80 | |||||
| 扶持企业完成率 | >= | 80 | % | 80 | |||||
| 故障排除、维护完成率 | >= | 98 | % | 98 | |||||
| 确保网络安全畅通、设备稳定高效运行 | >= | 98 | % | 98 | |||||
| 协议完成率 " | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 政务外网主干链路带宽达到500M；接入光纤所有线路带宽达到100M | >= | 100 | % | 100 | |||||
| 时效指标 | |||||||||
| 业务签订完成时间 | = | 12月31日前 | 次/年 | 已按时完成 | |||||
| 宣传工作完成率 | = | 12月31日前 | 年 | 已按时完成 | |||||
| 扶持完成时间 | = | 及时性 | 次/年 | 及时 | |||||
| 资金拨付时间 | = | 及时性 | 次/年 | 及时 | |||||
| 故障排除、维护完成及时 | = | 及时性 | 次/年 | 及时 | |||||
| 网络安全畅通、设备稳定高效运行 | = | 及时性 | 元/年 | 及时 | |||||
| 业务签订完成及时 | = | 及时性 | 元/年 | 及时 | |||||
| 每个接入点按照合同约定内完成接入或迁移施工 | = | 及时性 | 元/年 | 及时 | |||||
| 成本指标 | |||||||||
| 业务签订成本 | = | 6000 | 元/年 | 6000 | |||||
| 出差宣传成本 | = | 6500 | 元/年 | 6500 | |||||
| 扶持达标企业 | = | 10000 | 元/年 | 10000 | |||||
| 扶持民营、社消企业发展 | = | 5000 | 元/年 | 5000 | |||||
| 与第三方机构签订维护合同 | = | 20000 | 元/年 | 20000 | |||||
| 故障设备、线路更换 | = | 80000 | % | 80000 | |||||
| 与第三方机构签订租赁合同 | = | 11400000 | % | 1140000 | |||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 提升企业政策知晓率 | >= | 30 | % | 35 | |||||
| 加大帮扶力度 | >= | 80 | % | 85 | |||||
| 扶持企业力度 | >= | 80 | % | 85 | |||||
| 保证网络畅通 | >= | 98 | % | 98 | |||||
| 提高政府服务水平和办事效能 | >= | 98 | % | 98 | |||||
| "实现省网络的互联互通， 提高行政效率提供支持。" | >= | 效果明显 | % | 效果明显 | |||||
| 提高办公效率，减少纸张浪费现象。 | >= | 效果明显 | % | 效果明显 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 每年完成一定量的业务签订工作 | >= | 可持续性 | 次 | 可持续 | |||||
| 帮助企业发展状况 | >= | 可持续性 | 次 | 可持续 | |||||
| 每年完成一定量的故障排除、维护工作 | >= | 可持续性 | % | 可持续 | |||||
| 全年确保网络日常的正常运作及网络安全畅通 | >= | 可持续性 | % | 可持续 | |||||
| 每年完成一定量业务签订工作 No 每年完成一定量业务签订工作 | >= | 可持续性 | 年 | 可持续 | |||||
| 为政务外网用户提供长期服务，保障网络畅通 | >= | 可持续性 | 年 | 可持续 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 服务企业满意度 | >= | 80 | % | 85 | |||||
| 服务企业满意度 | >= | 80 | % | 85 | |||||
| 服务企业满意度 | >= | 80 | % | 85 | |||||
| 服务企业满意度 | >= | 80 | % | 85 | |||||
| 其他需说明事项 | 无 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
德钦县工业信息化和商务外事局2021年度部门整体支出绩效自评情况.xls
滇公网安备53342202000010号