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附件2

德钦县县公安局森林警察大队2021年预算公开目录

第一部分 德钦县自然资源公安局2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县自然资源公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德钦县公安局森林警察大队2021年预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

     主要工作职责：贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》 第39、42、43、44条规定的行政案件。预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。

（二）机构设置情况

    机构情况：机构数为1个大队，机关内设7个职能科室，分别是指挥中心、环保治安大队、刑警大队、法制科、政工监督室、金沙江森林派出所、澜沧江森林派出所。

（三）重点工作概述

2021年德钦县自然资源公安局重点工作如下：

    一、严格规范机关经费管理。严格执行各项财经纪律和财务管理制度，加强与财政、审计部门和归口管理单位的沟通协调，规范管理，细致服务，做好预决算编制、预算执行以及日常报支、工资发放等工作。完善机关运行经费管理机制，加强资金绩效管理，提高资金使用效益。切实加强行政中心餐厅和异地任职交流干部周转住房食堂的管理，为广大干部职工营造良好的用餐质量和用餐环境。

二、不断加强办公用房管理。加大对办公用房管理力度，加强办公用房动态管理和腾退房屋的统筹调剂，及时纠正违规使用问题；严格办公用房维修改造监管，重点加强项目前期鉴定审核和实施过程的跟踪监管，严格把关维修程序和维修标准，提高维修资金的使用效益。配合县财政部门开展机关国有资产的全面清理登记，推进资产的合理配置和集约使用。

三、统筹抓好公务用车管理。严格把控车辆购置审批、配备标准和报废处置 “三个关口”，切实加强公务用车购置管理。不断整理充实完善《德钦县公务用车综合保障服务平台管理中心管理办法》，落实好人员、经费，确保平台运行顺畅。分批处置已封存车辆，确保处置程序规范、严谨、公开、透明。抓紧建立车改后的长效管理保障机制，既要按规定严格管理保留公务用车的使用，又要保障好必要的公务出行。要一以贯之抓好车辆定点维修、定点加油、定点保险、定点停放和车辆处置等日常监管，会同纪检监察部门加大对保留公务用车使用情况的检查力度，促进用车行为的进一步规范。

四、深化公共机构节能管理。贯彻落实好《德钦县公共机构节能“十三五”规划》工作要求，坚持管理节能、技术节能、结构节能三管齐下，进一步提高我县公共机构能源利用效率。深入推进国家、省级公共机构节能示范单位创建工作，充分发挥示范单位的示范引领作用。加强对公共机构节能工作的目标管理与考核。

二、预算单位基本情况

1、机构及组成单位情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：大队编制21人，行政政法编制21人，工勤编1人。大队在职实有人数18人，其中工勤1人，退休返在职1人。全局实有车编4辆，实有车辆3辆。2021我局财政供养的辅警人员16名。      

三、2021年预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入607.56万元。其中：一般公共预算607.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。上年结转0 万元。

2020年部门财政拨款收入631.86万元，其中:本年收入631.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款631.86万元（本级财力631.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

主要原因分析2020年12月我局调出1人，录用1人，但录用人员的工资及相关经费未纳入2021年财政预算，故使本年度经费大幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入607.56万元。其中：本年收入607.56万元，上年结转收入74.53万元。其中：一般公共预算607.56万元（本级财力607.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年决算收入838.53万元对比减少230.97万元，主要原因分析2020年我局补发了2016年2019年加班补贴和执勤岗位津贴55万元，2020年年底拨入2020年森林公安业务中央和省级转移支付资金46.18万元，2020年12月我局调出1人，录用1人，但录用人员的工资及相关经费及以上经费未纳入2021年财政预算，故使本年度经费大幅度减少。

   四、预算单位支出情况

1、2021年部门预算总支出607.56万元。本级财力安排支出607.56万元，其中，基本支出607.56万元与上年收入631.86万元对比减少24.3万元，主要原因分析2020年12月我局调出1人，录用1人，但录用人员的工资及相关经费及以上经费未纳入2021年财政预算，故使本年度经费大幅度减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

    功能科目分组，2021年德钦县公安局森林警察大队汇总预算总支出607.56万元，其中：一、基本支出607.56万元，其中：（1）工资性支出科目2040201：420.53万元（2）社会保障缴费支出：89.85万元（失业保险0.5万元科目2040201，基本医疗26.33万科目2101101，大病保险0.7万元科目2101101，工伤保险0.16万元科目2101101，养老保险50.51万元科2080505）；（3）商品和服务支出60.44万元科目2040201（包干经费26.65万元，工会经费6.15万元，公车租用费0.86万元，平台车辆运行维护费4.5万元，辅警人员工作经费8万元，公务交通补贴14.28万元）；（4）对个人和家庭支出:36.75万元（住房公积金34.96万元科目2210201，体检费0.9万元科目2040201，对其他个人和家庭的补助：0.94万元科目2040201。

（三）2021年的预算收入与2020年相比

基本支出比上年减少原因是（1）2020年12月我局调出1人，新录用1人，但录用人员的工资及相关经费未纳入2021年财政预算，故使本年度经费大幅度减少。（2）包干经费，我局2020年在编在职18人，2021年初在职18人，但新录用人员的包干经费未纳入预算所以包干经费比上年有所减少，（3）因公车改革本年减少预算平台车维修维护费1.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出607.56万元，项目支出0万元）。

1、基本支出607.56万元。

（1）工资性支出科目2040201：420.53万元（基本工资58.34万元，津补贴251.9万元，13月奖金4.9万元，其他工资福利支出（16人）经费57.6万元，绩效奖励随月部分30.6万元，加班补贴13.63万元，乡镇岗位津贴3.6万元）

（2）社会保障缴费支出：89.85万元（失业保险0.5万元科目2040201，基本医疗26.33万科目2101101，大病保险0.7万元科目2101101，工伤保险0.16万元科目2101101，养老保险50.51万元科2080505）；

（3）商品和服务支出60.44万元科目2040201（包干经费26.65万元，工会经费6.15万元，公车租用费0.86万元，平台车辆运行维护费4.5万元，辅警人员工作经费8万元，公务交通补贴14.28万元）

（4）对个人和家庭支出:36.75万元（住房公积金34.96万元科目2210201，体检费0.9万元科目2040201，对其他个人和家庭的补助：0.94万元科目2040201。

     2、项目支出0万元

3、本部门无政府性基金预算支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

2021年我局将办公设备维修和保养4次，单次150元，全年小计600元；复印纸采购30件，单价380元小计11400.00元；鼓粉10套，单机260元共计2600.00元；粉盒采购10套，单价250元小计2500.00元；机动车保险3辆，单价5000元小计15000.00元；打印机2台，单价2500元小计5000.00元；台式电脑2台，单价5600元小计11200元，便携式计算机2台单价7100元小计14200元，采购金额共计62500元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县自然资源公安局2021年“三公”经费预算数为11.49万元，较上年13.49万元减少2万元，增长0，其中：公务接待预算数为3.49万元，公务用车运行维护费为8万元。2021年三公经费预算数是根据包干经费的开支比例预算，因公车改革按平台车实有车辆3辆预算公车运行维护费4.5万元。2021年“三公”经费预算11.49万元比2020年“三公”经费预算13.49万元减少2万元，比上年减少15%，减少原因是2021年“三公”经费预算中公务费用车运行维护按照公务包干经费全年的开支比例预算，所以三公经费大辐度减少。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县自然资源公安局2021年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，未安排因公出国（境）团组和人次。

（二）公务接待费

德钦县自然资源公安局2021年公务接待限额3.49万元，比2020年（3.49万元） 一致。预计接待10批次，25人次。

    （三）公务用车购置及运行维护费

德钦县自然资源公安局2021年预算安排公车运行维护费8万元比2020年10万元减少2万元，比2020年的预算减少20%。2020年末执法执勤车辆保有量为3辆

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门项目总预算数为0万元，项目支出预算0个，与上年0万元一致。

为了使预算资金发挥最大效益，我局层层严格把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我会的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。下一步，德钦县自然资源公安局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

为完成2021年工作任务，德钦县公安局森林警察大队支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出其中：1、工资和福利支出510.38万元科目2040201（其中：人员工资420.53万元，人员五险支出89.85万元，）；人员工资比上年434.59万元减少1万元，增长原因是调整基本工资标准，人员增加及增加行政人员公车补贴，导致人员支出增幅。

2、商品与服务支出49.76万元，比上年49.76万元增加8.96的万元，增长原因是本年预算平台车4辆公车运行费6万元及公车租用费0.91万元，2019年新招录了两名公务员使本年包干经费增长，且上年未单独预算公车运行费，导致商品与服务支出大幅度增长。

3、项目支出0万元，与上年0万元无变化

4、对个人和家庭的补助支出50.66万元，与上年50.66万元增加7.2万元，由于人员工资调整住房公积金变动增加且2019年新招录了两名公务员，导致对个和家庭补助支出增幅。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

德钦县公安局森林警察大队

2021年04月2日

监督索引号53342200145100111

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