监督索引号53342200145101000

德钦县森林公安局2017年度决算分析报告

一：主要职能：

1、立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件；2、维护辖区治安秩序稳定；3、根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件；4、负责森林防火工作。二、部门基本情况

德钦县森林公安局成立于1998年8月，主要职能是保护森林及野生动植物资源，维护林区社会治安秩序。全局编制为26人，其中行政编制25人，工勤编制1人。2017年年末实有人数18人，其中行政编制17人（退休返在职1人），工勤编制1人。2017年调出3人，调进1人，年末实有人数18人。

二、收入决算情况说明

（1）、收入支出执行情况

2017年收入总计为6020729.92，预算数为4143781.79元差异率为45.29%原因为2017年调整津补贴(改革性补贴、工龄工资）及上年结余结转资金有254999.49元；基本支出年初预算数为4143781.79元，决算数为5273653.55元，差异率27.26%，原因为2017年调整津补贴。

（2）、基本支出情况

2017年本年支出为5534397.2元，按支出性质分基本支出5273653.55元，占本年支出的95.37%，项目支出26.743.65元，占本年支出的4.71%；按支出经济分类，工资福利支出：4451983.68元，占总支出的80.5%；商品和服务支出：615927.28元，占总支出的11.13%。对个人和家庭的补助：282846.24元，占总支出的5.11%；其他资本性支出183640元，占总支出的3.32%。

（3）、项目支出情况分析

项目支出上年项目结转资金为128668.41元，占资金来源的17%，本年财政拨款625100元，占资金来源的83%；按支出经济分类，商品和服务支出167307.65元，占项目支出目的65.4%；其他资本性支出93436元，占项目支出目的43.6%；年末财政拨款项目结转结余资金492839.58元，占资金来源的65.3%。

（4）、人均支出分析

2016年年末在职人数20人，人均基本工资、津补贴和奖金人均10.11万元，人均办公经费0.29万元；

一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2017年度财政拨款总收入为602.07万元，其中基本支出收入为：539.56万元，项目支出收入为：62.51万元；2017年度总支出为：557.27万元，其中基本支出为531.2万元；项目支出为：26.07万元。　　　2017年上年结余结转资金为25.5万元。2017年年末结余结转资金为70.3万元，其中基本支出结余为21.02万元，项目结余结转资金49.28万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：2017年度人员经费合计473.49万元，其中工资福利支出为445.2万元，对个人和家庭的补助28.28万元；商品和服务支出65.43万元；其他资本性支出：18.36万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2017年三公经费支出合计17.83万元。其中公务接待费：101734元，较上年增加23934.00元；公务用车购置及运行维护费：76573.92.00元，减少上年减少4226.00元。

（二）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况：

2017年三公经费支出合计17.83万元。公务接待费：101734元，其国内接待费为101732.00元，较上年增加23934.00元，国内接待350批次1200人次；原因：上年公务接待未付账的多，且今年下乡任务繁重。2017年公务用车购置及运行维护费：76573.92.00元，其中公务用车运行维护费：76573.92.00元，较上年减少4226.00元。

其他重要事项及相关口径按说明

机关运行经费支出情况：2017年度本单位机关运行经费为：57.71万元；

政府采购支出情况说明：2017年度我局政府采购货物类项目采购计划金额为11.18万元，实际采购财政性资金为10.04万元；

年末结余结转情况

2016年财政应返还额度:255184.67元，其中基本支出结余为126516.26元，项目结余结转资金128668.41元，2017年财政收回185.18元，故2017年上年结余结转资金为254999.49元。2017年年末结余结转资金为741332.21元，其中基本支出结余为248492.63元，项目结余结转资金492839.58元，其中其他应收款为38324.63元，财政应返还额度为703007.58元。

4、国有资产占用情况

2017年年末总额为11229933.22元，固定资产总额为10526925.64元，财政应返还额度为703007.58元。

其他重要事项情况说明：其他重要事项情况说明无

相关口径说明：

本年度我单位严格执行《中华人民共和国会计法》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账薄，内部审计和财产清查成本清查事项的规定，严格执行财经纪律。积极参加县财政组织的预算和决算工作。

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