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德钦县公安局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州德钦县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全县公安工作。

(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向县委、县政府和州公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。

(3)负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。

(4)受理公民报警求助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。

(5)依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。

(6)负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全县强制戒毒审查批准工作；负责县看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。

(7)负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。

(8)依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。

(9)负责全县公共信息网络安全监察工作。

(10)负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。

(11)组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。

(12)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(13)组织开展全县公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。

(14)负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

(15)领导全县消防部队建设、组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（二）2022年度重点工作任务概述

全面深化反颠覆、反渗透、反分裂斗争，守住了不发生暴恐案事件底线，开展常态化扫黑除恶专项斗争，连续实现14年安全稳定不出事。圆满完成三月维稳重点期、格冬节等一系列重大活动、重要会议的安保任务，做到绝对安全。成立基层基础委员会，推行中心派出所、“一区一警一辅”机制。探索“情指勤督舆、合成作战中心、大督查、大侦查”等工作机制，警务改革成效明显，社会治理体系建设日趋完善，社会治理能力不进步，不断提升了人民群众安全感、满意度、获得感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，分别是：奔子栏派出所，羊拉派出所，霞若派出所，书松派出所，拖顶派出所，云岭派出所，燕门派出所，佛山派出所，升平派出所，指挥中心，网安大队，通信室，警务保障室，国保大队，刑侦大队，经侦大队，治安大队，政工室，禁毒大队，督查室，纪委，出入境大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州德钦县公安局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 云南省德钦县公安局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县公安局部门2022年末实有人员编制173人。其中：行政编制173人（含行政工勤编制2人），事业编制0人；在职在编实有行政人员154人（含行政工勤人员3人），退返10人，事业人员0人。

退休人员25人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员为25人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    迪庆州德钦县公安局部门2022年度收入合计7339.78万元。其中：财政拨款收入7333.72万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.06万元，占总收入的0.08%。

与上年相比，2021年度收入合计5535.55万元。其中：财政拨款收入5483.55万元，占总收入的99.06%；其他收入52.00万元，占总收入的0.94%。 收入合计增加1804.24万元，增长32.59%。其中：财政拨款收入增加1850.18万元，增长33.74%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，无变化，其他收入减少45.94万万元，减少88.35%。主要原因为2022年工资调增，2022年起上年结转项目资金以收入形式拨入，2022年项目收入（中央和省级转移支付资金）增加，因疫情原因公共卫生收入及其他公安支出收入增加；2022年上级补助的其他公安公共安全收入仅有6.06万元的三非经费故导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县公安局部门2022年度支出合计7827.68万元。其中：基本支出5708.5万元，占总支出的72.93%；项目支出2119.18万元，占总支出的27.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，2021年度支出合计6432.07万元。其中：基本支出5,087.06万元占总支出的79.09%；项目支出1,345.01万元占总支出的20.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出合计增加1395.61万元，增长21.67%。

其中：基本支出增加621.44万元，增长12.22%；项目支出增加774.17万元，增长57.56%；上缴上级支出0万元，无变化；经营支出0万元，无变化；对附属单位补助支出0万元，无变化。

原因为：2022年工资调增，2022年起上年结转项目资金以收入形式拨入，2022年项目收入（中央和省级转移支付资金）增加，2022年党的二十大召开，西藏疫情防控形势严峻，转运工作繁重导致勤务安保工作增加，导致相应支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5708.5万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5196.67万元，占基本支出的91.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511.83万元，占基本支出的8.97％。与上年用于保障迪庆州德钦县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,087.06万元相比增加621.44万元，增长12.22%。 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2119.18万元。其中：基本建设类项目支出430.16万元。与上年相比增加774.17万元。县级预算项目2个（国保业务经费5万，支出5万，主要用于国保业务工作，禁毒业务经费5万，支出5万，主要用于无毒示范县及禁毒业务相关工作）；上级转移支付资金项目及其他专项项目资金共计支出2109.18万元，主要用于开展疫情防控工作及转运工作，夏季治安整治“百日行动”，二十大安保维稳工作，完成燕门交警中队及附属工程项目缺口，完成德钦县公安局信息化建设项目，提升执法监督管理效能，开展基层基础工作、“一寺一策”工作、奔子栏派出所省级枫桥派出所工作、打击跨境犯罪“雷霆行动”、反分裂反渗透等各项公安业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7494.49万元，占本年支出合计的95.74%。与上年相比增加1093.42万元，增长17.08%，主要原因分析2022年工资调增，2022年起上年结转项目资金以收入形式拨入，2022年项目收入（中央和省级转移支付资金）增加导致支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、一般公共服务支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4、公共安全（类）支出6245.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于开展公安业务工作（禁毒、刑侦、经侦、国保和维护社会治安等）；

 5、教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6、科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7、文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 8、社会保障和就业（类）支出493.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于民警及辅警的养老及工伤和生育保险支出。

 9、卫生健康（类）支出392.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于民警及辅警的医疗保障。

 10、节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11、城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12、农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13、交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14、资源勘察工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15、商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16、金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17、援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18、自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19、住房保障（类）支出362.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于民警住房公积金等住房保障支出。

 20、粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21、国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22、灾害防治及应急管理（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00001%。主要用于主要用于拖顶派出所、金沙江森林派出所11.03白格堰塞湖灾后修复项目印花税支出。

 23、其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24、债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25、债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 26、抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47万元，支出决算为140.19万元，完成年初预算的298%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算139.82万元，占总支出决算的99.73%；公务接待费支出决算0.37万元，占总支出决算的0.27%，具体是国内接待费支出决算0.37万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    迪庆州德钦县公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47万元，支出决算为140.19万元，完成年初预算的298.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初无预算；公务用车购置费支出决算为0.00万元，年初无预算；公务用车运行维护费支出决算为139.82万元，完成年初预算45万元的310.71%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成年初预算2万的18.5%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年初预算是以县级经费为基数，但实际三公经费包含上级拨款收入支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少102.67万元，下降42.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无变化；公务用车购置费2022年支出为0万元，较2021年支出决算减少157.59万元，下降100.00%；公务用车运行维护费2022年139.82万元，较2021年决算支出增加55.69万元，增长66.20%；公务接待费支出0.37万元，较2021年决算减少0.77万元，下降67.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年德钦县公安局购置4辆执法勤务用车和1辆特种用车，而2022年没有购置新的执法勤务用车，故三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆，主要用于维护政治安全所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于禁毒相关工作，产生的接待3批次共计31人次，发生的接待支出2540元，用于调研相关工作，产生的接待1批次共计9人次，发生的接待支出1200元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县公安局部门2022年机关运行经费支出511.83万元，增加194.80万元，增长61.45%,主要原因分析2022年新招录民警5人，调入1人，相应机关运行经费增加。主要原因为2022年人员增加。部门机关运行经费主要用于开展公安工作日常公用经费支出（办公费、水费、电费、物业管理费等等）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州德钦县公安局部门资产总额8250.65万元，其中，流动资产545.99万元，固定资产5639.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2064.93万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少554.34万元，其中固定资产减少117.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1533项，账面原值441.9万元，实现资产处置收入26.33万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额222,720.00万元，其中：政府采购货物支出222,720.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额222,720.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53342200131201111