2018年决算说明补充公开.doc

附件1.2018年德钦县公安局“三公”经费决算公开样表(补充公开).docx

附件3.德钦县公安局2018年度部门决算（补充公开）.xls

附件3
云南省德钦县公安局2018年年度部门决算(补充公开)
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；起草有关公安工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。统一领导，指挥全县公安工作。
(2)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向县委、县政府和州公安厅及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。
(3)负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。
(4)受理公民报警求助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。
(5)依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪枝弹药、危险物品和特种行业等工作。
(6)负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；依法承办全县强制戒毒审查批准工作；负责县看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所的建设和管理。
(7)负责全县道路交通安全管理、维护交通秩序，承担车辆、驾驶员交通安全管理工作。
(8)依法管理国籍、出入境事务和外国人在我市居留、旅行有关事务。
(9)负责全县公共信息网络安全监察工作。
(10)负责来宁党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。
(11)组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施。
(12)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(13)组织开展全县公安警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。
(14)负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。
(15)领导全县消防部队建设、组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、坚持忠诚履职、担当尽责，全力维护辖区社会稳定
2、坚持固本强基、打防联动，着力提升社会治理能力
3、坚持防控风险、筑牢底线，着力强化公共安全监管
4、坚持党建引领、政治建警，着力打造过硬公安队伍
5、坚持法制引领、规范执法，着力提升执法公信力
6、坚持改进作风、用心服务，着力提高群众满意度
7、坚持问题导向、提前谋划，蓄力下年度公安工作
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
云南省德钦县公安局纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省德钦县公安局2018年末实有人员编制155人。其中：行政编制155人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员149人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。
实有车辆编制38辆，在编实有车辆36辆（3张未落户，为特种车辆）。

第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省德钦县公安局2018年度收入合计6846.26万元。其中：财政拨款收入6846.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年收入合计5397.43万元，全部为财政拨款收入。与上年对比增加1448.83万元，增长26.84%，主要原因分析2018年调资、公安加班工资由原来的480元每人每月提高至710元；2018年基本建设项目增多，燕门派出所建设项目经费、羊拉综治维稳中心建设经费、巡特警辅警工资等。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
德钦县公安局2018年度支出合计5812.98万元。其中：基本支出4913.56万元，占总支出的84.52％；项目支出899.42万元，占总支出的15.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度支出合计为5782.87万元，其中：基本支出4252.59万元，项目支出1490.28万元。与上年对比增加30.11万元,主要原因分析基本支出中的工资福利支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2018年度用于保障公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4913.56万元。与上年对比660.97万元,主要原因分析工资增资，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.32％。（公安局人均公务经费为20500元，按照年初预算人员计算，年中不进行调整。）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障公安机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出899.42万元。与上年对比减少590.86万元,主要原因分析2017年反恐专项经费261万元。具体项目开支及开展工作情况2018年德钦县公安局主要项目支出为转移支付业务经费及装备经费、禁毒基本建设经费（佛山检查站）。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省德钦县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出5812.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.11万元,主要原因分析基本支出中的工资福利支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出4762.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.93%。主要用于公安局人员工资经费、转移支付资金业务装备经费及办案业务费、相关公安业务经费；
5、社会保障和就业支出511.42万元，占一般公安预算财政拨款总支出的8.8%，主要为人员养老保险、工伤保险、生育保险及失业保险经费；
6、医疗卫生与计划生育支出264.46万元，占一般公安预算财政拨款总支出的4.55%，主要为人员的基本医疗保险、公务员医疗保险及大病保险；
7、住房保障支出274.17万元，占一般公安预算财政拨款总支出的4.72%，主要为人员的住房公积金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省德钦县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185.09万元，支出决算为159.54万元，完成预算的86.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140.04万元，完成预算的96.53%；公务接待费支出决算为19.5万元，完成预算的48.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年加强对公务接待的管理和控制，出台《德钦县公安局公务接待管理办法》。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少271.37万元，下降59.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少271.37万元，下降100%；公务接待费支出决算减少20.5万元，下降51.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年加强对公务接待的管理和控制，出台《德钦县公安局公务接待管理办法》。2018年无车辆购置费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出140.04万元，占87.78%；公务接待费支出19.5万元，占12.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出140.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出140.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于德钦县公安局执法勤务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19.5万元。其中：
国内接待费支出19.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次641人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作中发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省德钦县公安局2018年机关运行经费支出202.15万元，与上年对比减少105.44万元,主要原因分析2018年公务经费中133.84万元用于支付州级文明奖励金费用。部门机关运行经费主要用于开展日常工作产生的办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费等等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，德钦县公安局资产总额9222.81万元，其中，流动资产1534.35万元，固定资产7688.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1509.99万元，其中固定资产增加421.74万元。划拨房屋升平派出所米，账面原值 万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入145.04万元（燕门派出所赔偿费用，燕门派出所属于乌弄农水电站淹没区；2017年报废通用设备处置后收入。）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 9222.81 1534.35 7688.46 4804.95 1189.76 1693.75

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额559.46万元，其中：政府采购货物支出551.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额559.46万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
德钦县公安局2018年决算说明不涉及专用名词。