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云南省德钦县公安局2017年度部门决算

第一部分 云南省德钦概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县公安局是县人民政府根据国家法律规定主管全县公安工作的职能部门，是人民民主专政的重要工具之一，是具有武装性质的国家治安行政力量，是全县基层保卫组织和保卫人员的领导机关。担负的主要任务是：依照国家法律，保卫国家安全，维护社会治安秩序，防范和打击危害国家安全犯罪和其他刑事犯罪活动，搞好治安行政管理，以保护国有财产和群众集体所有的财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫人民民主专政，保卫社会主义制度，保障社会主义现代化建设事业的顺利进行。

1 、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法律、法规，按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署全县公安工作。

2、研究在全面建成小康社会时期出现的新情况、新问题，不断推进公安工作的改革、探索和确立适应新形势新任务所需要的公安工作与公安管理体制。

3、及时准备掌握各种治安信息、分析、预测敌情、政情和社会治安情况，研究和采取相应的对策。

4、强化对危害国家安全的案件的侦查和其他刑事案件、治安案件的侦破、处理，组织协调专项斗争、专项治理等重大行动，协调处置重大案件和骚乱、治安事故。

5、指导和督促有关所队依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境等工作。

6、指导和督促内保部门依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设。

7、指导和强化看守所、行政拘留所及违法人员、吸毒人员的教育、管理工作。

8、强化公安科学技术工作，加强公安装备现代化建设。

9、组织实施对中央和省级主要领导以及重要外宾的安全警卫工作。

10、组织实施全县消防工作，依法进行消防监督。

11、指导和协调全县交通安全管理，维护交通秩序。

12、承担和组织县内重大节日、庆典及民族节庆等重大活动的安全保卫工作。

13、指导和协调森林公安局、消防大队、武警中队参与相关工作。

14、强化公安队伍的革命化、正规化、年轻化、专业化建设和公安民警的教育、训练。

15、承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

16、法律法规规定的其他职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、认真履行职责，全力维护了全县社会治安维稳。公安机关椒维护社会治安维稳的主力军。伙局充分发挥职能作用，采取措施，履职尽责，维护了全县的政治维稳定和社会安定。

2、强力推进“三项”建设，为公安工作实现跨越发展奠定了基础。公安信息化，执法规范化，和谐警民关系“三项”建设是公安部党委的战略部署，是新时期公安事业发展的平台和力量支撑，我局按照上级公安机关的部署，强力推进“三项建设”。

3、全面加强了队伍建设，为完成新时期各项公安任务提供了有力保障。在全部公安工作中，队伍建设是根本，也是保证。我们牢固树立现代化管理理念，变经验式，粗放式管理为科学化，精细化的现代化管理模式。

4、进一步深入贯彻落实科学发展观，为全县经济社会全面健康发展创造安全稳定的治安环境。

5、以维护社会政治稳定为首任，全面提升驾驭社会治安局势的能力和本领。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省德钦县公安局2017年末实有人员编制179人。其中：行政编制197人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员157人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制38辆，在编实有车辆32辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县公安局2017年度收入合计5397.43万元。其中：财政拨款收入5397.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比一致，主要原因分析本单位所有收入均为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

德钦县公安局2017年度支出合计5782.86万元。其中：基本支出4292.58万元，占总支出的74.23％；项目支出1490.28万元，占总支出的25.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

德钦县公安局2016年度支出合计5048.45万元。其中：基本支出3682.55万元，占总支出的72.94％；项目支出1365.9万元，占总支出的27.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比增加734.41万元，增加14.54%，其中基本支出增加610.03万元，项目支出124.38万元,主要原因分析：1、2017年工资增资，导致工资福利支出增加；2、自2017年起增加65名辅警月工资预算，其他工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障公安机关、下属派出所等机构正常运转的日常支出4292.58万元。与上年对比增加610.03万元，主要原因增资工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.9％。对个人和家庭的补助收入占基本支出的7.17%。其他资本支出占基本支出的0.28%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德钦县公安局及下属派出所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1490.28万元。与上年对比增加124.38万元。具体项目开支及开展工作情况如下图。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出5782.86万元,占本年支出合计的100%。2016年一般公共预算财政拨款是支出为5048.45万元，与上年对比增加734.41万元,主要原因分析为2017年车辆购置支出增加及工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出4905.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。主要用于工资福利支出、公务经费及项目支出等；

5、社会保障和就业支出446.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于支付职工社会保障中的养老保险、工伤、生育保险费用。

6、住房保障支出230.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要为职工住房公积金支出。

7、医疗卫生与计划生育支出为200.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.48%。主要为职工医疗保险费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88.57万元，支出决算为456.46万元，完成预算的515%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为271.37万元，完成预算的306%；公务接待费支出决算为40.01万元，完成预算的45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算为公务经费中的接待和公务用车购置及运行维护支出，而实际支出中本局的公务用车运行维护费主要中中央政法转移支付资金的业务经费和装备经费中支付，而预算中不算此项专项收入。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加196.5万元，增长75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加217.36万元，增长109%；公务接待费支出决算减少20.86万元，下降34.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：根据我局实际2017年我局报废车辆11张，为了更好的执法执勤工作2017年共计购置6张车，其中三张为禁毒反恐用车，由州局统一采购，购置价格为190余万元，其余三张为普通执法勤务用车。所有车辆采购均严格按照政府采购程序进行采购。公务接待与上年相比下降34.26%，2017年加强对公务接待的管理和控制，出台《德钦县公安局公务接待管理办法》。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出416.45万元，占91.23%；公务接待费支出40.01万元，占8.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出416.45万元。其中：

公务用车购置支出271.37万元，购置车辆6辆。具体购置车辆原因：2017年我局报废车辆11张，为了更好的执法执勤工作2017年共计购置6张车，其中三张为禁毒反恐用车，由州局统一采购，购置价格为190余万元，其余三张为普通执法勤务用车。所有车辆采购均严格按照政府采购程序进行采购。。

公务用车运行维护支出145.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于办案、业务、处突、执勤、维稳、安保等工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40.01万元。其中：

国内接待费支出40.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待183批次（其中：外事接待0批次），接待人次1281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县公安局年机关运行经费支出307.59万元，与上年对比减少182.59万元,主要原因分析2016年调出人员远远大于新增人员，年初预算公务经费金额小于2016年。部门机关运行经费主要用于机关正常运行。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县公安局资产总额7712.82万元，其中，流动资产446.1万元，固定资产7266.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172.18万元，其中固定资产增加9.47万元。处置房屋建筑物22575.05平方米，账面原值4907.39万元；处置车辆11辆，账面原值297.97万元；报废报损资产账面原值197.69万元，实现资产处置收入0.38万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1842.09万元，其中：政府采购货物支出1827.96万元；政府采购工程支出14.13万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1842.09万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53342200131201111