监督索引号53342200747101000

德钦县防震减灾局部门2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）办公室负责协调本局机关内部政务、事务工作和对部门各项工作的联系；负责完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项。（2）监测预报股。负责地震监测、趋势会商、分析预报、监测数据处理工作；负责地震宏观异常考察分析和上报工作。保证地震相关信息的时效性。（3）震害防御股。负责防震减灾法律、法规和政策的宣传工作；负责县内建设工程场地地震安全性评价管理工作和建设工程抗震设防管理工作；负责震灾紧急救援，震后灾害评估工作；制定和完善地震应急预案，防震减灾科普宣传工作；负责已建工程抗震性能鉴定，城市震害预测工作、活动断层探测等项工作；负有关震灾预防科学技术的推广工作；完成上级对口部门下达的各项工作任务和本局安排的其它工作事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.地震监测预报预警能力稳步增强

完成佛山、升平、云岭、羊拉、奔子栏、霞若6个乡镇地震监测预警基本站建成并投入使用，完善和提升县城地震观测站监测功能，6乡两镇政府大楼、县行政中心大楼、德钦中学及3所集中办学教学大楼已完成安装地震烈度仪共计13台。

2.基础设施抗震防灾能力全面提升全力推进全县地震灾害风险普查工作，为顺利完成此项工作与云南省地震勘探研究二院签订合作合同，并于7月中旬完成地勘取样工作。开展建筑设计抗震级别审批手续工作，全面提升基础设施防震能力。

3.防震减灾救灾措施落实落细

一建强防震减灾应急救援力量队伍。常态化开展地震灾害救援技能、现场处置等培训，不断提升救援人员专业技能，2022年先后安排单位副局长到昆明、大理等地参加省里组织的业务培训共计3人次；二组织全县防震减灾“第一响应人”到香格里拉参加培训9人次，共计225学时；三全年组织县行政中心大楼、德钦中学、县幼儿园、德钦一、二、三小学、部分乡镇幼儿园等人员密集场所开展地震紧急疏散演练。

4.全民防震减灾意识持续强化加强“5·12”防灾减灾日、“11·6”云南省防震减灾宣传日等重点时段开展防震减灾宣传活动，全年通过德钦电视台滚动播放17次，微信公众新闻发布10次。5月12日在县农贸市场开展主题宣传活动，发放防震减灾救灾科普宣传资料1000余份。开展防震减灾科普知识进机关、进社区、进企业、进校园、进家庭即“六进”活动，重点以进校园为主。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股，所属单位0个，分别是：

   办公室。承担部门日常运转工作，负责处星本局机关文书档案、机要保密、综合信息、会务安#、震情值应安排、考勤、财务、资产管理和接待工作；负责与废震减充指挥机构成员单位、协调、沟通工作并履行指挥机构办公室 平时工作职能。监测预报股。负责县地震监测预报工作：负责我县地震监测台（站）和地震群测群防工作管理：负责本辖区内地震监测设备的运维管理工作；负责地震震情速报工作：负责调查核实地震宏微观异常；组织我县震情监视跟踪和重大震情会商，分析研究地震趋势并提出预测意见和震后越势判定意见；依法保护地震监测设施和地震观测环境.震害防御股。负责编制全县防震减灾专项规划：负责建设工程抗震设防要求登记备案和监管工作；负责地震灾。

纳入德钦县防震减灾局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县防震减灾局部门2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员2人（含行政参公1人，退休退在职1人，行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人，）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离退休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离退休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县防震减灾局2022年度收入合计188.76万元。其中：财政拨款收入183.76万元，占总收入的97.35%。其他收入5.00万元，占总收入的2.65%。与上年对比增加62.51万元，主要原因财政拨款收入增加，其他收入增加，工资福增加。

二、支出决算情况说明

德钦县防震减灾局2022年度支出合计183.76万元。其中：基本支出146.16万元，占总支出的79.54%；项目支出37.60万元，占总支出的20.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加50.41万元，增长37.80%，主要原因工资福利支出增加、人员增加，项目经费支出增加。

 （一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146.16万元。与上年对比增加了15.67万元，主要因工资福利支出增多 、人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.03万元，占基本支出的95.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.13万元，占基本支出的4.88%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.60万元。与上年对比增加34.742万元，主要原因项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

德钦县防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款支出183.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加50.41万元，主要因为与上年相比本年人员增加、出差报销增加、项目经费增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款支出183.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加50.41万元，主要因为与上年相比本年人员增加、出差报销增加、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，主要用于本单位正常运转履行职能。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出10.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。用于缴纳职工医疗保险外的其他保险。

  9.卫生健康（类）支出9.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于德钦县防震减灾局职工体检费用以及医疗保险缴纳。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出11.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于德钦县防震减灾局职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出144.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%。主要用于德钦县防震减灾局职工基本工资支出及防震相关工作经费。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.78万元，支出决算为0.56万元，完成预算的31.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，完成预算的31.46%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.21万元，下降10.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，下降14.92%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为公务用车购置及运行费支出预算减少，公务接待费支出预算减少，本年度未产生公务接待费接待费。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

一、德钦县防震减灾局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.78万元，支出决算为0.56万元，完成预算的31.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，完成预算的31.46%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.21万元，下降10.55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，下降14.92%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为公务用车购置及运行费支出预算减少，公务接待费支出预算减少，本年度未产生公务接待费接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占31.46%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于合规范围内，上级视察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

无国（境）外接待费支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县防震减灾局部门2022年机关运行经费支出7.13万元，与上年对比减少4.43万元，主要原因分析主要出差次数相对上年减特别是出差培训次数相对减少。部门机关运行经费主要用于差旅费及公务用车运行维护费，购置办公用品、印刷费、临时工工资、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县防震减灾局部门资产总额26.25万元其中，流动资产19.09万元，固定资产42.66万元，固定资产净值7.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，防震减灾部门采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德钦县防震减灾局无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

德钦县防震减灾局

2023年10月8日

监督索引号53342200747101111