监督索引号53342200730301000

  德钦县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

编制好国民经济和社会发展年度计划、认真做好重点建设项目的跟踪落实和经济预测分析、指导和督促全县完成固定资产投资任务、做好“十五五”规划编制工作、做好项目资金争取及建设项目的监督、全面推进电网及水电站新能源建设项目、持续做好优化营商环境工作、抓好价格管理、价格鉴证工作、持续稳步推进粮食各项工作、做好物资储备各项工作、做好国防动员工作、做好数据管理中心工作、持之以恒做好党建工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、地区振兴区域协调发展和资源环境保护股、社会和产贸股、政策法规经济体制改革和营商环境股、农村经济和基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股、数据管理股、国防动员股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个：德钦县发展和改革局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、认真编制好国民经济和社会发展年度计划。完成《德钦县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告》《2024年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况报告》的起草并通过县人大常委会及县人代会审查。

2、认真做好重点建设项目的跟踪落实和经济预测分析。全力抓好项目投资工作，牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目”意识，及时编制印发2024年全县重点项目计划。强化重点项目管理，成立全县要素保障工作专班，通过召开协调会、到项目一线协调解决等方式，持续抓好项目前期要素保障工作。

3、指导和督促全县完成固定资产投资任务。全县1-9月累计完成固定资产投资23.7402亿元（含叶枝、巴迪，下同），完成全年目标任务（39.92亿元）的59.47%，同比下降9.4%。其中，完成产业投资21.9255亿元，完成全年目标任务（31.58亿元）的69.43%，同比增长9.27%；完成民间投资4652万元，同比下降65.15%。完成建安投资16.5186亿元，完成全年目标任务（27.33亿元）的60.44%，同比下降17.2%。

4、做好“十五五”规划编制工作。首先，成立由县长领导的工作领导小组，包括42个部门，办公室设在县发改局，负责领导小组的日常工作。其次，要求各乡镇和部门上报“十五五”期间的重点项目，并进行筛选和包装，形成德钦县拟纳入国家和省级“十五五”规划的重大工程项目汇总表（初稿），并在6月底前上报州发改委。最后，开展规划基本思路研究工作，对各部门报送的事项进行审核和筛选，形成德钦县申请纳入州级“十五五”规划《基本思路》内容（初稿），并在9月底前上报州发改委。

5、做好项目资金争取及建设项目的监督。加强项目实施进度，项目资金、项目质量的全过程监管。2024年发改渠道争取到增发国债资金、中央财政资金、中央预算内资金共计17822万元。

6、全面推进电网及水电站新能源建设项目。一是全面推进新能源建设项目。旭龙水电站于2022年6月获得国家发改委核准批复，2023年11月11日顺利实现大江截流，2024年截止5月底已完成固定资产投资4.7355亿元；古水电站计划2024年获得核准，2026年大江截流，2031年下闸蓄水，2032年首机投产发电；奔子栏电站，计划2024年11月份核准，目前各项前期工作正在有序推进中；纳古光伏项目（一期）目前光伏区已正常大规模施工。

7、持续做好优化营商环境工作。推进“一窗受理、集成服务”改革，实现行政审批便民化。

8、抓好价格管理、价格鉴证工作。首先，通过“市场价格管理系统”平台，确保收费统计和上报工作的准确性，并加强对收费单位的监管，对违规收费行为将依法处理。其次，为巩固水价改革成果，进一步完善工程建设、管护、用水管理、农业水价形成以及精准补贴和节水奖励等四项机制。第三，2024年处理了26件价格鉴证案件，总金额达3154926元，为公安和行政执法机关提供了必要的价格依据，确保了相关工作的顺利进行。最后，强化市场价格监测，以防止价格波动过大。

9、持续稳步推进粮食各项工作。一是进一步巩固粮食购销领域腐败问题专项整治成果。

10、做好物资储备各项工作。一是做好物资采购、入库、发放工作。二是完善物资应急预案。三是做好物资库存检查及仓库安全检查工作。

11、做好国防动员工作。一是发布了《德钦县国防动员建设三年行动计划》等文件，并制定了相关保密规定和军事设施保护计划；二是定期举行会议，提升业务能力，自查安全隐患，划定军事设施保护区；三是召开国防动员委员会全体会议，安排三年行动计划和军事设施保护工作，部署下一步任务；四是进行2024年关键指标核查，确保数据真实准确，为动员潜力转化打下基础；五是组建国防动员专业保障队伍，包括抢险、医疗、消防等，共计106人；六是加强国防宣传教育，利用重要纪念日开展普法教育和应急演练，提高公众国防意识。

12、做好数据管理中心工作。完成县数据局挂牌揭牌仪式，完成“三定”方案编制工作并印发。完成“电子政务管理”相关业务移交办理工作。完成全县60个行政村电子政务外网接通工作。正在开展德钦县“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）分工方案印发工作，目前正在征求各相关部门意见。

13、持之以恒做好党建工作。坚持政治统领，始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续推动政治机关意识教育，强化“五个第一”机制落实，深入学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。结合发改职能职责，认真贯彻落实习近平总书记要求、党中央决策部署。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县发展和改革局2024年度收入合计12437689.04元。其中：财政拨款收入12434329.04元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3360元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少7469649.23元，下降37.52%，主要原因是：2024年减少迪庆州德曲帕木列登山步道建设项目资金。其中：财政拨款收入减少7473009.23元，下降37.54%，主要原因是：2024年减少迪庆州德曲帕木列登山步道建设项目资金；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入增加3360元，增长100%，注意原因是2024年新增2021年至2022年供需平衡调查城乡居民户调查补助经费1560元、2023年供需平衡调查城乡居民户调查补助经费1800元。

二、支出决算情况说明

德钦县发展和改革局2024年度支出合计12437689.04元。其中：基本支出8368120.03元，占总支出的67.28％；项目支出4069569.01元，占总支出的32.72％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少7469649.23元，下降37.52%，主要原因是：2024年减少迪庆州德曲帕木列登山步道建设项目资金。其中：基本支出减少639200.64元，下降7.1%，主要原因是人员较上年有所减少；项目支出减少6830448.59元，下降62.66%，主要原因是：2024年减少迪庆州德曲帕木列登山步道建设项目资金。；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县发展和改革局机构正常运转的日常支出8368120.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7997001.67元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371118.36元，占基本支出的4.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4066209.01元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县2024年度一般公共预算财政拨款支出12437689.04元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少7469649.23元，下降37.44%,完成年初预算的126.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7362388.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.19%,完成年初预算的89.8%，主要用于发放行政、事业、工勤人员工资福利；支付单位日常办公费用；造成预决算差异的主要原因是人员较年初预算有变动。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5、文化旅游体育与传媒支出2175291.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49,%,完成年初预算的100%，主要用于迪庆州德曲帕木列登山步道建设，造成预决算差异的主要原因是迪庆州德曲帕木列登山步道建设项目资金为上年度结转。

6、社会保障和就业支出1263627.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%,完成年初预算的105.8%，主要用于失业保险、工伤保险、养老保险、工伤保险等支出，预决算差异不大。

7、卫生健康支出651060.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,完成年初预算的104.6%，主要用于基本医疗、公务员医疗等支出，预决算差异不大。

8、城乡社区支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,完成年初预算的100%，主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金，预决算无差异。

9、住房保障支出589841.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,完成年初预算的108.6%，主要用于住房公积金缴纳，预决算差异不大。

10、粮油物资储备支出245480元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,完成年初预算的100%，主要用于粮油公司经营损失补助、粮食专项业务活动经费、救灾物资管理经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47500元，决算为46543元，完成年初预算的97.98%；支出决算较上年减少1674.14元，下降3.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为37500元，决算为37500元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.57%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为9043元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.43%，完成年初预算的90.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少679.14元，下降1.78%；公务接待费支出决算较上年减少995元，下降9.91%；具体是国内接待费支出决算9043元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47500元，支出决算为46543元，完成年初预算的97.98%，支出决算较上年减少1674.14元，下降3.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为37500元，决算为37500元，完成年初预算的100%；公务接待费。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策刚性约束强化与预算管理收紧，从源头遏制了非必要支出，具体关键因素包括：

 中央八项规定持续深化，严查超标准接待、公款吃喝等行为，违规成本大幅提升。

预算编制更精细，接待费纳入刚性管控，超支需严格审批甚至无法列支。

数字化监管普及，接待流程、费用报销全程留痕，规避了“变通报销”空间。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少679.14元，下降1.78%；公务接待费支出决算减少995元，下降9.91%，具体是国内接待费支出决算9043元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年第一季度经济社会发展实地督导、农业水价综合改革验收、2024年人防领域检查指导、2024年政策性粮油库存检查州级督导、能源电力系统安全生产综合督导等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县发展和改革局2024年机关运行经费支出371118.36元，比上年增加32675.96元，增长9.91%,主要原因是叶枝镇、巴迪乡划入，本局差旅费支出增多。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县发展和改革局资产总额30907615.64元，其中，流动资产20285817.29元，固定资产614443.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9990306.09元，无形资产0元（净值），其他资产17049元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加951229.22元，其中固定资产减少277286.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9020元，其中：政府采购货物支出9020元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200730301111