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德钦县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县发展和改革局为县人民政府主要组成部门，承担综合研究、拟定全县经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。内设办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股11个职能股室（室）。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、认真编制好国民经济和社会发展年度计划。编制完成《关于德钦县2022年国民经济和社会发展计划执行情况和2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》，并在县第十五届人民代表大会第三次会议上审议通过后实施。

2、及时编报项目和办理建设项目的审批、备案、核准和申报工作，完善项目基本建设程序，强化项目监管。编制完成《德钦县2023年县级重点建设项目计划表》；按月按季度开展经济运行分析、固定资产投资运行分析、州级和县级重点项目进度统计工作，认真贯彻落实全州经济稳进提质政策措施等工作。做好投资口重大建设项目可行性研究报告批复，并做好2023年中央预算内、省预算内以及专项债券项目资金申报工作。

严格项目审批制度，规范项目审批程序,落实重点建设项目管理办法，加强政府投资项目管理，进一步规范项目建设程序。

3、认真做好重点建设项目的跟踪落实和经济预测分析。加强全县重点建设项目的跟踪落实，认真做好县委、县政府交办的经济运行及重点建设项目推进材料梳理工作，重点组织做好2023年度州、县重点建设项目统计、检查和分析，做到每月有重点项目进度报表和分析报告，有检查汇报材料，对资金已落实项目进行重点督促检查，通过督促跟踪项目有效推进了项目进展，2023 年全县共谋划项目 76 项( 新建 58 项、续建18 项)总投资 835.76 亿元，计划完成年度投资 63 亿元。截至目前，已开复工 41 项、开复工率53.94%。县级实施项目66 项中，新建项目52 项已开工21项、开工率 40.38%，续建项目 14 项已复工14 项、复工率100%。未开工项目35 项中正在招投标2项、施工图设计3项、初步设计 13项、可研阶段 17项。

4、指导和督促全县完成固定资产投资任务。按照人代会确定的任务认真做好 2023 年度规模以上固定资产投资的各项收集入库工作，德钦县 1-11月完成投资 30.69亿元（不含州返），完成年度任务的47.62%。

5、落实投资项目在线审批监管程序，完善项目基本建设程序，强化项目监管。我局各项目股室在办理投资项目审批、核准、备案相关业务时，按照投资在线审批监管的相关要求，指导和服务项目单位及时登录在线平台注册并登记项目信息。对保留的与投资项目相关的审批事项，明确标准、缩短流程、限时办结，原则上都要通过在线平台实现网上受理、办理、监管“一条龙”服务。截至目前，企业项目备案共2项。

6、做好项目资金争取及建设项目的监督。加强项目实施进度，项目资金、项目质量的全过程监管。2023年共争取各类资金37926万元，其中，中央预算内投资37176万元，省预算内前期工作资金750万元。

7、全面推进电网及水电站新能源建设项目。 一是水电建设情况：四个在建水电站（刷曲水电站、洛它河电站、永芝河一级水电站和永芝河二级水电站）已完成全部投资，目前正在加快推进收尾工程；二是“两江”干流水电发展现状：旭龙电站，装机240万千瓦，总投资294.52亿元，旭龙水电站于2022年6月获得国家发改委核准批复，目前正有序推进前期工程建设，截至目前已完成投资398791万元；古水电站，电站装机容量 220万千瓦，计划总投资287亿元。截至目前已完成投资76953万元；奔子栏电站，初拟装机容量240万千瓦、平均年发电量102.56亿度，计划2024年核准并开工，截至目前旭龙电站、奔子栏电站和古水电站前期正在有序推进。三是新能源汽车充电基础设施建设现状：截至目前，我县已建成充电桩5桩，总功率427千瓦。四是新能源光伏项目推进情况：截至目前，《迪庆州光伏发电项目发展规划报告》已编制完成，共规划11个项目，总装机为115万千瓦。其中德钦县涉及5个光伏项目，总装机50万千瓦，总占地面积16263亩。

8、做好易地扶贫搬迁的后续扶持工作。做好易地扶贫搬迁的材料收集工作，配合农业农村局、就业局做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。

9、抓好价格管理、价格鉴证工作。

   （1）价格和收费管理工作

      一是利用“市场价格管理系统”平台，认真做好收费统计和上报工作。

二是深入贯彻落实国家和云南省农业水价综合改革有关政策，进一步加大农业水价综合改革工作推进力度，抓紧抓实改革重点任务，按照《关于加快推进农业水价综合改革有关事项的通知》（迪发改价格〔2023〕7号）文件要求，将改革任务落到实处。

（2）价格鉴证、价格监测工作方面

2023年受理价格鉴证案件15件，涉及金额350289.34元。没有一起出现重新鉴证、补充鉴定、复核鉴定的情况，及时为公安、行政执法机关提供了科学、合理、公正的价格依据，保障公安、行政执法工作的正常开展，并加强市场价格监测，防止市场价格大起大落。

10、持续稳步推进粮食各项工作

（1）主动担当作为，深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作。一是制定《中共德钦县发展和改革局党组关于深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作方案》（德发改党组〔2023〕6号），加强组织领导，明确职责分工、深化整治任务。二是制定《全县粮食和物资储备系统开展“以案为鉴警示教育月”活动实施方案》，3月在全县粮食和物资储备系统开展“以案为鉴警示教育月”活动，持续深化粮食购销领域腐败问题专项整治。

（2）强化政治意识，进一步压实粮食安全责任。《德钦县贯彻落实<党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制规定>分工方案》通过政府常务会和县委常委会讨论研究印发，积极发挥了县粮食安全行政首长责任制考核领导小组办公室的作用。

（3）落实地方粮食储备；完善轮换管理和库存监管机制。落实粮食流通统计制度，维护粮食市场秩序，确保粮食市场基本稳定。

11、做好物资储备各项工作

一是做好物资采购、入库、发放工作。二是完善物资应急预案。根据德钦县抗震救灾指挥部《关于印发全市地震灾害防范应对工作任务分解方案的通知》内容要求，起草了《救灾物资应急保障预案》（实行）并按时上报市抗震救灾指挥部。三是做好物资库存检查及仓库安全检查工作。每月定期做好物资库存检查及仓库安全检查工作。月末定期到救灾物资仓库进行每月救灾物资实物库存盘点、并对奔子栏仓库和德钦供销社仓库实地防火、防潮、防鼠等情况进行排查、并做好相关记录，及时排除安全隐患，确保救灾物资储备安全。同时坚持应急物资调运值班值守，严格执行领导带班和干部值班制。

12、按新时代全面从严治党要求推进党建工作，党建工作取得新成效

（1）教育，强化“五个第一”机制落实，依托党组会议、党组理论学习中心组、党支部“三会一课”和主题党日等载体，第一时间学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，党组第一议题学习次，党组理论学习中心组第一议题学习13次，党支部支委会、党员大会、主题党日第一议题学习34次。

 （2）扎实开展主题教育。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定学习计划和“为民服务清单”计划。围绕“十四五”中期评估工作、重点项目推进、国债项目申报、2024年项目谋划、农业综合水价改革、绿美德钦建设、清洁能源发展、粮食和物资储备、国防动员建设、卫生城市创建等扎实开展立足岗位做贡献、“我为发展献一策”，榜样引领勇担当干实事活动，围绕以工代赈助力巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴、挂包帮扶、双报到双服务双报告、志愿服务活动等扎实开展“为民服务”办实事活动。

（3）深入学习贯彻党的二十大精神。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和工作主线，全年年共开展13次党组理论学习中心组学习，专题学习党的二十大精神1次，把党的二十大内容贯彻起来学习15次；开展党支部主题党日集中学习13次，专题学习党的二十大精神2次；党员大会10次，专题学习党的二十大精神2次，讲党课4人次，将党的二十大精神纳入党课内容。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是德钦县发展和改革局。纳入德钦县发展和改革局2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县发展和改革局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员27人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员27人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县发展和改革局2023年度收入合计19907338.27元。其中：财政拨款收入19907338.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10020549.15元，增长101.35%。其中：财政拨款收入增加10057065.43元，增长102.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少36516.28元，下降100.00%。主要原因：1、财政拨款收入较上年增长101.35%，2023年度新增2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资项目10000000.00元。2、其他收入较上年下降100.00%,2023年度本单位无其他单位拨款收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

德钦县发展和改革局2023年度支出合计19907338.27元。其中：基本支出9007320.67元，占总支出的45.25%；项目支出10900017.60元，占总支出的54.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10007697.40元，增长101.09%。其中：基本支出增加2190744.49元，增长32.14%；项目支出增加7816952.91元，增长253.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1、基本支出较上年增长32.14%，2023年度本单位新招录公务员2人，事业单位人员1人，机构改革调入事业人员2人，共计增加5人，导致基本支出增加。2、项目支出较上年增长253.54%，2023年度新增2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资项目，截止2023年12月31日该项目共计支出7824708.62元，导致项目支出增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9007320.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8677596.63元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329724.04元，占基本支出的3.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10900017.60元。基本建设类项目支出7824708.62元。具体项目开支金额及开展情况如下：

1、德钦县发展和改革局工作经费用于部门日常运行活动及工资开展，截止2023年12月31日已支付100000.00元。

2、粮食专项业务活动经费用于安全生产、仓储、财务、质量等方面管理，维护我县粮食安全，六乡两镇对应急供应网点日常维护运营，截止2023年12月31日已支付40000.00元。

3、应急救灾物资管理经费用于县级救灾物资的储备管理责任，确保救灾物资储备安全；做好省级代储救灾物资的日常管理工作。截止2023年12月31日已支付61240.00元。

4、2023年中央疫情防控财力补助资金的经费用于转付疫情防控各类生活物资保障费用总计102853.5元未结清；为进一步做好疫情防控生活物资保障收尾工作，截止2023年已支付102853.5元。

5、2023年度新增2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资项目，截止2023年12月31日，该项目已完成建设工作，总计支出项目建设工程费、设计服务费7824708.62元，后续验收及审计工作还未开展。

6、疫情防控生活物资保障经费用于各卡点、工作组、隔离酒店、转付提供的各类生活、办公用品费用总计496500.00元仍未结清；为进一步做好疫情防控生活物资保障收尾工作.截止2023年12月31日已支付496500.00元。

7、县级应急救灾物资购置资金用于按发生6.5级地震预估值低值计算，需购置补充库存较少的县级救灾物资：棉被3100床、棉垫3200床、300顶12平方米单帐篷。截止2023年12月31日已支付1296115.48元。

8、2023年度部分防灾减灾专项经费用于省级救灾物资堆码整理、装卸、防潮、防火等日常管理工作；完成省级救灾物资仓库维修、维护等日常管理工作。截止2023年12月31日已支付73000.00元。

9、工作经费购置德钦县人民政府国防动员办公室办公设备经费用于德钦县发展和改革局日常工作。截止2023年12月31日已支付405600.00元。

10、10、2022年第五批省级预算内前期工作经费用于2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资项目完成可行性研究报告、初步设计审批及施工图审查工作。截止2023年12月31日已支付500000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出19907338.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10057065.43元，增长102.10%,主要原因是2023年度新增2023年全民健身设施补短板工程中央基建投资项目支出7794708.62元；人员调整2023年共新增5人，基本支出增加2190744.49元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7514656.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.75%。主要用于工资福利支出5321712.10元；商品和服务支出2080505.52元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8324708.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.82%。主要用于：商品和服务支出500000.00元；资本性支出（基本建设）7824708.62元。

8.社会保障和就业（类）支出2137841.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于：工资福利支出922914.38元；对个人和家庭的补助1214927.20元，

9.卫生健康（类）支出1139213.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于：工资福利支出539859.59元；商品和服务支出599353.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出543183.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于：工资福利支出507048.36元；对个人和家庭的补助36135.00元。

20.粮油物资储备（类）支出247735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于：工资福利支出135000.00元；商品和服务支出112735.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48218.00元，决算为48217.14元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38180.00元，决算为38179.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.18%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10038.00元，决算为10038.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.82%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10038.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48218.00元，支出决算为48217.14元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38180.00元，决算为38179.14元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10038.00元，决算为10038.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5383.53元，下降10.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5383.53元，下降12.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度厉行节约，减少公车使用，导致公车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位人员出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县发展和改革局2023年机关运行经费支出329724.04元，比上年增加8365.16元，增长2.60%，主要原因:2023年度因业务需求单位人员出差较上年增加。部门机关运行经费主要用于：差旅费、邮电费、办公费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县发展和改革局资产总额9657280.1元，其中，流动资产563242.06元，固定资产1299329.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7794708.62元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12514619.9元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1456853.14元，其中：政府采购货物支出1426899.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29954.14元。授予中小企业合同金额1446773.14元，其中：授予小微企业合同金额1446773.14元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表13-附表24）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  2、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

  3、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

   4、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   5、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

   6、一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

   7、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

   8、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

   9、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200730301111