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德钦县发展和改革局整体支出绩效自评表.pdf

附件：部门整体支出绩效评价报告

德钦县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：德钦县发展和改革局部门整体支出

部门名称：德钦县发展和改革局

评价机构：德钦县发展和改革局

2022年6月

评价小组成员：

目录

一、摘要  

二、部门概况  

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况  

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况    

三、绩效目标  

四、评价思路和过程  

（一）评价思路  

（二）评价目的  

（三）评价依据  

（四）评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析  

（一）评价结论  

（二）具体绩效分析  

六、主要经验做法  

七、存在的问题  

八、改进措施及建议  

德钦县发展和改革局2021年度部门整体支出        绩效自评报告

摘要

一、部门概况：

主要职能职责：德钦县发展和改革局为县人民政府主要组成部门，承担综合研究、拟定全县经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。

年度重点工作：县发改局各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持党对发展改革工作的领导，在县委、县政府的正确领导和省州发改委的精心指导下，加强政治建设，强化理论武装，紧紧围绕全县中心工作，推进党建与中心工作融入融合，提前谋划布局，坚持稳中求进工作总基调，突出重点、把握关键，认清形势、抢抓机遇，团结一致，担当作为，适时把握国家产业政策和投资导向，认真组织编制规划计划，分析好经济运行情况，筹划好建设项目，加强向上汇报衔接和项目资金争取工作力度，加快重点项目的报批、督促检查工作，重视项目前期工作，强化物价工作，着力保障和改善民生，注重各项社会事业协调发展，加强党的建设，加强粮食、能源工作，举全局之力打好脱贫攻坚战，做好疫情防护工作，为谱写“中国梦”德钦新篇章作出了积极的努力。

预算收支总额：2021年度财政拨款预算收入7889737.73元、其他收入119700元，收入合计8009437.73元；本年支出合计为8447848.3元。

预算执行情况：2021年度财政拨款预算收入7889737.73元、其他收入119700元，收入合计8009437.73元；本年支出合计为8447848.3元，其中基本支出7162624.73元、项目支出1285223.57元。

二、评价结论及绩效分析：我局积极建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证发改工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况。

正文：德钦县发展和改革局2022年度部门整体支出   绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制：我部门共设置11个内设机构，包括办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股。

在职人员编制19人，其中：行政编制14人，事业编制5人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障18人。

（二）部门职能：德钦县发展和改革局为县人民政府主要组成部门，承担综合研究、拟定全县经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。

（三）部门工作完成情况：县发改局各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持党对发展改革工作的领导，在县委、县政府的正确领导和省州发改委的精心指导下，加强政治建设，强化理论武装，紧紧围绕全县中心工作，推进党建与中心工作融入融合，提前谋划布局，坚持稳中求进工作总基调，突出重点、把握关键，认清形势、抢抓机遇，团结一致，担当作为，适时把握国家产业政策和投资导向，认真组织编制规划计划，分析好经济运行情况，筹划好建设项目，加强向上汇报衔接和项目资金争取工作力度，加快重点项目的报批、督促检查工作，重视项目前期工作，强化物价工作，着力保障和改善民生，注重各项社会事业协调发展，加强党的建设，加强粮食、能源工作，举全局之力打好脱贫攻坚战，做好疫情防护工作，为谱写“中国梦”德钦新篇章作出了积极的努力。

（四）部门管理制度：为规范德钦县发改局预算管理、财务收支行为，完善财务管理制度，切实维护财经纪律，优化资源配置，减低财政性资金风险，提高资金使用效益，

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《政府会计准则——基本准则》、《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》、《中华人民共和国预算法》(2014年)、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号），以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规和相关规定，结合本单位财务工作实际，制定本局六大模块制度。

（五）部门资金来源及使用情况：2021年度财政拨款预算收入7889737.73元、其他收入119700元，收入合计8009437.73元；本年支出合计为8447848.3元，其中基本支出7162624.73元、项目支出1285223.57元。

二、绩效目标

（一）部门总目标：认真编制好国民经济和社会发展年度计划、落实投资项目在线审批监管程序，完善项目基本建设程序，强化项目监管、认真做好重点建设项目的跟踪落实、指导和督促全县完成固定资产投资任务、做好项目资金争取工作、加强以工代赈和易地扶贫、石漠化治理项目的争取、实施和管理、抓好价格管理、价格监督检查、价格鉴证工作、全面推进电网及水电站建设项目、持续稳步推进粮油购销调存等粮食各项工作、切实开展精准扶贫工作、按新时代全面从严治党要求推进党建工作，党建工作取得新成效。切实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作、认真贯彻落实党风廉政建设责任制。

（二）部门项目具体计划目标：

1、及时支付德钦县霞若乡、云岭乡集贸市场建设项目审计费、监理费、防雷装置设计技术评价和检测费，将该项目交付使用。

2、《德钦县国民经济和社会发展第十四个五年规划基本思路》编制服务，按照国家级地区相关规范及标准要求通过验收后提交《德钦县国民经济和社会发展第十四个五年规划基本思路》文本50本（含全套电子文本1份）。

3、提交《德钦县“十四五”建设现代产业体系思路研究》《德钦县“十三五”规划纲要终期评估》专家验收稿。

4、提交《德钦县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》最终成果，提交县委县政府审议，确保县人代会审议通过。

6、到六乡两镇统计了解当地种植粮食种类、产量、销售量、自产粮食用途、存粮情况、家畜饲养、科学储量等情况。                                                                                          

7、开展全县粮油供需平衡调查，并认真对调查数据进行复查、审核、录入、汇总，比较准确地推算出我县社会粮油供需平衡基本状况。更好地为政府加强粮食宏观调控提供重要的决策依据。

8、不断加强安全生产、仓储、财务、质量等方面管理，不断提升全县粮食库存管理水平；

 9、更大力度维护粮食流通秩序、提升应急保障水平、压实储备安全监管责任，管好德钦粮仓，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线、切实维护我县粮食安全。

 10、呼吁广大群众从小处做起，从家庭做起，坚决制止餐饮浪费，培养有利于绿色发展、可持续发展的饮食习惯，共同致力于维护全县粮食安全。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

　1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

1.评价对象：2021年县级预算安排单位的所有资金。

2.评价时段：2021年1月1日-2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果：整体良好。

2.主要绩效。

（二）具体绩效分析。

1、德钦县霞若乡、云岭乡集贸市场建设项目审计费、监理费等相关经费完成所有绩效指标，自评结果为优，得分100分；

2、《德钦县“十四五”规划基本思路》、“十四五”重大课题研究、《“十四五”规划纲要》专项研究编制经费完成所有绩效指标，自评结果为优，得分100分；

3、粮食专项业务活动经费未完成所有绩效目标，自评结果为良好，得分60.7分。

4、粮食信息统计经费未完成所有绩效目标，自评结果为良好，得分67分。

五、主要经验做法：无。

六、存在的问题：对弈目标设定需要分股室分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

七、改进措施及建议：无。