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佛山乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 佛山乡人民政府部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 佛山乡人民政府部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

佛山乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 围绕乡镇财源建设搞好服务，负责全镇财务工作，承办乡政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政机构1个、农业机构1个、水利机构1个、文化机构1个、林业机构1个。

（三）重点工作概述

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
2、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；
3、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

4、组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨发救灾物资，组织接收，分配救灾捐资捐赠，检查、监督救灾款物的使用情况；知道灾区生产自救：指导农村救灾合作保险。

5、管理乡村社会救济，负责发放农村五保户供养和乡村社会困难户定期救济、临时救济等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制33人，事业编制34人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人。

离退休人员 24人，其中： 离休4人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年佛山乡财务总收入 1838.65万元，其中：一般公共预算收入1838.65万元。

与上年1545.67万元对比上升18.95%，主要原因是2021年新招录人员增多，且工资上涨。

（二）财政拨款收入情况

2022年佛山乡财政拨款收入1838.65万元，其中:本年收入 1838.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1838.65万元（本级财力1838.65万元）。与上年1545.67万元对比上升18.95%，主要原因是2021年新招录人员增多，且工资上涨。

四、预算单位支出情况

2021年佛山乡预算总支出 1838.65万元。财政拨款安排支出 1838.65万元，其中：基本支出1794.4万元，与上年1504.42万元对比同比上升19.28%，主要原因是2021年新招录人员增多，且工资上涨，导致人员经费大幅度增加；项目支出44.25万元，与上年41.25万元对比同比上升7.27%，主要原因为武装部工作经费增加。

本级财力支出按功能科目分类分别为:2010101-人大行政运行56.71万元；2010301-政府1068.18万元； 2010601-财政101.76万元，2013101-党委212.79万元、2070109-文化124.92万元、2130104-农综177.03万元、2130204-林业49.4万元、2130304-水利47.86万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力支出按功能科目分类分别为:2010101-人大行政运行56.71万元，主要用于日常办公经费及人员工资；2010301-政府1068.18万元，主要用于日常办公经费及人员工资； 2010601-财政101.76万元、主要用于日常办公经费及人员工资，2013101-党委212.79万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2070109-文化124.92万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2130104-农综177.03万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2130204-林业49.4万元、主要用于日常办公经费及人员工资、2130304-水利47.86万元、主要用于日常办公经费及人员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类分别为：工资福利支出1299.33万元；社会保险缴费243.28万元；商品和服务支出164.37万元；对个人和家庭的补助131.66万元；合计1838.65万元（其中：基本支出1794.4万元，项目支出44.25万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

经济社会事业发展事项

无

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.4万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年佛山乡“三公”经费预算总数为10.98万元。其中公车运行维护费预算为3万元，较上年预算无变化；公务接待预计接待500人，接待批次100次，接待费预算为7.98万元，较上年减少3.42万元，下降3%，其中减少原因为2022年严格控制公务接待，故接待费降低。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

佛山乡2022年公务接待费预算为7.98万元，公务接待预计接待500人，接待批次100次，较上年减少3.42万元，下降3%，其中减少原因为2022年严格控制公务接待，故接待费降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车运行费为3万元，年末公务用车保有量为2辆，2022年度未有公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年用于佛山乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.25万元，其中，党建工作经费20万；财政业务专项工作经费2万；纪委工作经费2万；人大会议费2万；人大培训费2.25万；人大办公费3万；爱国卫生专项经费10万元；武装部工作经费3万。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标；

2、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模；

3、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出；

4、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为；

5、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年末，迪庆州德钦县佛山乡部门资产总额1778.31万元，较2020年度资产总额2422.67万元，同比下降26.60%，财政应返还额度减少导致流动资产大幅下降。其中，流动资产0万元，较上年度617.91万元，同比下降100%，财政应返还额度减少导致流动资产大幅下降，固定资产1712.31万元，较上年度1738.75万元，同比下降1.52%，主要为累计折旧变化。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产66.00万元，较上年度无变化。

德钦县佛山乡人民政府

                                          2022年2月16日

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