政府信息公开
| 部门（单位）整体预算绩效目标申报表 | ||||||
| （ 2021 年度） | ||||||
| 填报单位（盖章）： | ||||||
| 部门（单位）名称 | 德钦县财政局 | |||||
| 部门联系人 | 秋菊 | 联系电话 | 0887-8413077 | |||
| 人员编制数（人） | 51 | 实有人数（人） | 37 | |||
| 机构设置 | 内设12个机构 | |||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 贯彻执行国家财、税方针政策和法律法规，承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度财政预决算草案并组织实施。受县政府委托向县人民政府代表大会报告财政预算执行情况，向县人大常委会报告财政决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核部门（单位）的年度财政预决算，完善国库集中收付制度；负责政府非税收入、政府性资金、财政票据、行政事业单位银行账户管理，负责彩票监管工作，负责制定政府采购制度并监督管理；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，负责国有资产产权界定、登记、资产评估、资产处置等监督管理工作，负责监缴国有资本收益；承办德钦县人民政府交办的其他事项。 | ||||
| 总体绩效目标 （2021-2023年期间） | 1.按时按质完成本单位的相关工作，如编制全县年度财政预算草案，执行县人代会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算，受县政府委托，向县人大常委会报告全县和县本级财政预算、执行和决算情况；组织、督查本级政府及县级部门预决算公开工作。2.贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，管理财政专户，按规定组织实施地方国库管理工作。3.负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作，落实村级公益事业建设一事一议财政奖补政策，指导和推动全县农村综合改革。4.牵头编制国有资产管理情况报告；制定全县统一的国有资本管理规章制度。 | |||||
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 上级财政拨款 | 本级财政拨款 | |||||
| 人员经费 | 工资、社保及对家庭和个人支出 | 922.27 | 922.27 | |||
| 公用经费 | 商品和服务支出 | 23.7 | 23.7 | |||
| 项目经费 | 信息化建设经费 | 10 | 10 | |||
| 项目经费 | 财政标准化建设工作经费 | 60 | 60 | |||
| 项目经费 | 财务委托代理及会计监督检查经费 | 120 | 120 | |||
| 项目经费 | 美丽乡村建设项目前期费及工程结算审计费 | 100 | 100 | |||
| 金额合计 | 1235.97 | 1235.97 | ||||
| 部门年度目标 | 预算年度（2021年） 绩效目标 | 目标1：为提升财务人员业务能力，在未来几年里将开展一系列会计监督检查相关工作，与相关中介机构合作，对财务人员进行定期指导。 目标2：监督执行会计法规制度，负责会计委派工作；保障会计人员依法行使职责；组织和管理会计人员的业务培训；监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督检查县级部门的会计信息质量，对违反财经纪律的会计行为进行依法查处。 目标3：研究提出预算绩效管理制度、办法，并组织实施；负责审核本级财力安排的重点项目绩效目标和绩效指标；负责组织和监督部门预算绩效自评；负责对本级财力安排重点项目进行绩效评价并提出绩效问责和奖惩建议；指导部门预算绩效管理工作。 目标4：负责全县债务管理工作，实行地方政府债务限额管理，新增和置换债券项目申报、分配、下达;对管理系统、监测平台进行动态管理；债务风险防控工作和政府性债务相关政策的宣传，杜绝违法违规举债，严控新增隐性债务。 | ||||
| 部门整体预算绩效指标 | ||||||
| 项目绩效指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据 来源 | 说明 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||||
| 部门履职 | 数量指标 | 指标1：财务人员培训次数 | ≧5 | 根据以往年度培训次数，得出今年培训预计次数 | 预计2021年财务人员培训次数5次以上 | |
| 指标2：出差工作次数 | ≧10 | 根据以往年度出差次数，得出今年培训预计次数 | 2021年出差工作预计10次以上 | |||
| 指标3：电脑等设备购买数量 | ≧2 | 各股室上报的今年预计购买数量 | 预计购买设备2台以上 | |||
| 指标4：聘请临时工人数 | ≧5 | 2021年预计情况 | 预计聘请临时工人数5人以上 | |||
| 指标5：公车运行维护次数 | ≧1 | 根据2020年情况得出2021年预计数 | 预计公车运行次数1次以上 | |||
| 指标6：购置办公用品以及资料复印次数 | ≧6 | 正常办公预估 | 购置办公用品以及资料复印次数6次以上 | |||
| 指标7： 委托第三方对乡镇进行财务检查次数 | ≧2 | 根据2020年度工作情况和未来工作计划得出 | 委托第三方对乡镇进行财务检查2次以上 | |||
| 指标8：委托第三方对本单位进行代理记账 | ≧1 | 根据以往代理记账次数预计得出 | 委托第三方对本单位进行代理记账1次以上 | |||
| 指标9：委托第三方进驻本单位专家人数 | ≧2 | 根据预计进驻人次得出 | 委托第三方进驻本单位专家人数2人以上 | |||
| 指标10：美丽乡村建设覆盖乡镇个数 | ≦8 | 我县8个乡镇预计都将涉及 | 美丽乡村建设覆盖乡镇个数小于等于8个乡镇 | |||
| 指标11：工程竣工结算审计个数 | ≧10 | 有相关股室预算数 | 工程竣工结算审计个数10个 | |||
| 指标12：涉及前期规划项目个数 | ≧10 | 有相关股室预算数 | 涉及前期规划项目个数10个 | |||
| 指标13： 财政国库一体化延伸软件升级维护次数 | ≧3 | 按照已使用的软件系统以及预计今年推行的软件信息化建设项目提供相关数据 | 财政国库一体化延伸软件升级维护费3次以上 | |||
| 指标14：部门预算管理系统软件升级服务 | ≧1 | 按照已使用的软件系统以及预计今年推行的软件信息化建设项目提供相关数据 | 部门预算管理系统软件升级服务1次以上 | |||
| 指标15： 无纸化办公系统软件升级以及云服务 | ≧2 | 按照已使用的软件系统以及预计今年推行的软件信息化建设项目提供相关数据 | 无纸化办公系统软件升级以及云服务2次以上 | |||
| 指标16：财政票据电子化管理系统软件服务 | ≧1 | 按照已使用的软件系统以及预计今年推行的软件信息化建设项目提供相关数据 | 财政票据电子化管理系统软件服务1次以上 | |||
| 指标17：政府债务系统升级 | ≧1 | 按照已使用的软件系统以及预计今年推行的软件信息化建设项目提供相关数据 | 云南省政府采购管理信息系统维护1次以上 | |||
| 指标18：新系统采购数 | ≧1 | 根据股室上报情况得出 | 购买新系统1个以上 | |||
| 指标19： 云南省政府采购管理信息系统维护 | ≧2 | 按照已使用的软件系统以及预计今年推行的软件信息化建设项目提供相关数据 | 云南省政府采购管理信息系统维护2次以上 | |||
| 质量指标 | 指标1：设备采购合格率 | ≧90% | 确保验收合格 | 确保设备合格率达到90%以上 | ||
| 指标2：人员培训的合格率 | ≧75% | 根据近几次培训到场人数，以及培训之后相关工作完成的情况得出 | 确保人员培训合格率75%以上 | |||
| 指标3：车辆维修合格率 | ≧99% | 确保维修合格车辆正常运行 | 确保维修合格率99%以上 | |||
| 指标4： 财务检查工作完成率 | ≧85% | 根据以往组织查账情况得出 | 财务检查工作完成率85%以上 | |||
| 指标5： 检查工作质量 | ≧95% | 根据以往组织查账成效得出 | 确保检查工作质量达标95%以上 | |||
| 指标6：工程审计质量 | ≧90% | 根据以前年度工作完成情况 | 工程审计质量要基本达标90%以上 | |||
| 指标7： 项目前期规划质量 | ≧95% | 根据以前年度工作完成情况 | 项目前期规划质量达到95%以上 | |||
| 指标8：办公系统正常运转率 | ≧95% | 及时进行系统维护预计达到的效果 | 保证办公系统正常运转 | |||
| 指标9：新购置系统质量合格率 | ≧98% | 确保新系统购置的合格率 | 确保新系统购置的合格率98%以上 | |||
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成及时 | 2020年12月31日完成 | 根据个股室业务需要，以及财政以往工作情况得出 | 在2020年12月31日前及时完成各项工作 | ||
| 指标2：组织检查的及时性 | 2021年12月底前 | 根据以往工作总结得出 | 确保在2021年12月31日前完成相关工作 | |||
| 指标3： 项目前期规划、后期审计工作完成及时性 | 2021年12月31日前完成 | 根据以前年度工作完成情况 | 保证在2021年12月底项目基本完工，支出进度达标 | |||
| 指标1：系统维护完成时间 | 2021年12月31日前完成 | 确保在2021年12月31日前完成对各个系统的维护 | 确保在2021年12月31日前完成对各个系统的维护 | |||
| 指标4：系统采购完成时间 | 2021年12月31日前完成 | 确保在2021年12月31日前完成新系统的购买 | 确保在2021年12月31日前完成新系统的购买 | |||
| 成本指标 | 指标1：预计培训支出 | ≦150000元 | 年初预算 | 预计培训支出15万元 | ||
| 指标2：预计出差支出 | ≦180000元 | 年初预算 | 预计差旅费支出18万 | |||
| 指标3：办公费（购置办公用品、资料复印等） | ≦110000元 | 年初预算 | 预计办公费支出11万 | |||
| 指标4：劳务费 | ≦120000元 | 年初预算 | 预计劳务费支出12万 | |||
| 指标5：公车运行维护费 | ≦20000元 | 年初预算 | 预计公车运行维护费支出2万 | |||
| 指标6：预计设备购买支出 | ≦20000元 | 年初预算 | 预计设备购买支出2万 | |||
| 指标7： 财务检查成本 | ≦950000 | 年初预算 | 预计财务检查成本95万以下 | |||
| 指标8：代理记账业务服务成本 | ≦250000 | 年初预算 | 预计代理记账成本25万以下 | |||
| 指标9：项目审计费 | ≦200000 | 年初预算 | 项目审计费20万以下 | |||
| 指标10：项目勘察设计及监理费 | ≦650000 | 年初预算 | 项目勘察设计及监理费65万以下 | |||
| 指标11：项目招标代理费 | ≦150000 | 年初预算 | 项目招标代理费15万元以下 | |||
| 指标12：软件运行维护成本 | ≦250000元 | 年初预算 | 每次维护系统成本在25万元以下 | |||
| 指标13：软件采购费 | ≦50000元 | 年初预算 | 新购系统成本在50000元以下 | |||
| 社会效益 指标 | 指标1：提升业务人员服务能力 | ≧30% | 根据以往培训效果得出 | 保证财务人员服务能力提升30%以上 | ||
| 指标2：提升办公效率 | ≧25% | 根据以往培训效果得出 | 保证办公效率提升25%以上 | |||
| 指标3：有效提升财务工作质量 | 有效提升 | 年末工作成果总结 | 加大相关投入能有效提升工作质量 | |||
| 指标2：提高工作效率 | ≧30% | 年末工作成果总结 | 加大相关投入能有效提升工作效率 | |||
| 指标1：减轻项目实施单位资金压力 | 减轻压力 | 根据以前年度工作完成情况 | 通过相关经费投入，减少项目实施单位压力 | |||
| 指标5：提升办公效率 | ≧30% | 年末工作成果总结 | 提升办公效率30%以上 | |||
| 指标7：提升系统运行速度 | ≧25% | 年末工作成果总结 | 提升系统运行速度25%以上 | |||
| 满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | ≧85% | 调查问卷 | 该项资金投入确保工作人员满意度在86%以上 | ||
| 指标2：被检查对象满意度 | ≧80% | 调查问卷 | 被检查对象满意度80%以上 | |||
| 指标3： 项目实施单位及群众满意度 | ≧80% | 调查问卷 | 实现项目实施单位及群众满意度80%以上 | |||
| 指标4：工作人员者满意度 | ≧80% | 调查问卷 | 使用者基本满意度80%以上 | |||
| 可持续发展能力 | 信息化建设情况 | 指标1：规范本县财务相关业务 | 进一步规范 | 年末工作成果总结 | 进一步规范本县财务相关业务 | |
滇公网安备53342202000010号