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迪庆州德钦县奔子栏镇2022年度部门决算报告

目录

第一部分  迪庆州德钦县奔子栏镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县奔子栏镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职能：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

任务1：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党要求，切实加强党建引领，推动全镇基层党建全面进步、全面过硬，不断展现新时代奔子栏镇党建新气象新作为，同时紧紧围绕2022年工作重点任务清单要求，认真抓好工作各项任务。

任务2：抓实抓好基层党组织党史学习教育，织密建强基层党组织体系，全面巩固深化党支部标准化规范化建设，高标准高质量做好2022年发展党员工作，持续深入推进党员信教问题专项整治，抓党建促乡村振兴，扎实推进红色村组织振兴试点建设，深化抓党建促农村宗教治理，全面推进青年人才党支部建设，严肃整改中央巡视反馈的基层党建有关问题，全面建设“智慧党建”内外网系统，深入整治基层党建工作中的形式主义、官僚主义问题。

任务3：按照建立现代财政制度的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，坚定不移贯彻落实新发展理念，按照高质量发展的要求，继续落实积极财政政策，贯彻落实减税降费政策，兜牢“三保”支出底线，优化财政支出方向、规模和结构。全力支持创新竞争、协同整合。改革开放、转型升级、提质增效、改善民生、优化环境，严格程序、方法和标准，严肃财经纪律，坚持厉行节约，从严控制“三公经费”等一般性支出，大力压减非刚性非重点支出，全面零基预算改革，加强财政资源统筹，在优先保工资、保运转、保基本民生的基础上最大限度支持疫情防控和经济社会发展; 推进财政支出标准化，强化绩效管理，提高财政支出效率;创新预算编制手段，规范预算编制流程，按照“一体四翼”(一体即推进预算管理业务一体化，四翼即全面实施零基预算编制、实施项目全生命周期管理，建立财政支出政策库、完善财政支出标准体系)的全新预算编审体系要求，进一步提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，全力保障县委、县政府及各部门重点支出，努力为新时期全面建设美丽德钦提供财政支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，分别是

1、奔子栏镇人大

2、奔子栏镇党委

3、奔子栏镇政府

4、奔子栏镇财政所

5、奔子栏镇文化站

6、奔子栏镇农综站

7、奔子栏镇林业站

8、奔子栏镇水管站，所属机构为0。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州德钦县奔子栏镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是

1、奔子栏镇人大

2、奔子栏镇党委

3、奔子栏镇政府

4、奔子栏镇财政所

5、奔子栏镇文化站

6、奔子栏镇农综站

7、奔子栏镇林业站

8、奔子栏镇水管站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县奔子栏镇2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制4人），事业编制34人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员4人），事业人员40.00人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计13人（离休0人，退休13人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县奔子栏镇部门2022年度收入合计6805.49万元。其中：财政拨款收入6239.13万元，占总收入的91.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入566.36万元，占总收入的8.32%。与上年相比，收入合计增加1987.22万元，增长41.24%。其中：财政拨款收入增加1420.86万元，增长29.49%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加566.36万元。较上年增加566.36万元。原因是2022年较上年增加了以工代赈建设项目、美丽乡村建设项目、百千万工程建设项目等。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县奔子栏镇部门2022年度支出合计6600.72万元。其中：基本支出2953.47万元，占总支出的44.74%；项目支出3647.25万元，占总支出的55.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1000.43万元，增长17.86%。其中：基本支出增加80.35万元，增长2.80%；项目支出增加920.08万元，增长33.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。项目支出增加是因为较上年增加了以工代赈建设项目、美丽乡村建设项目、百千万工程建设项目等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县奔子栏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2953.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2763.73万元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189.74万元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县奔子栏镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出364.72万元。其中：基本建设类项目支出1580.27万元。主要是以工代赈、产业基础设施、百千万工程等项目，目前项目均已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县奔子栏镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6310.82万元，占本年支出合计的95.61%。与上年相比增加711.03万元，增长12.70%，增加的主要原因是较上年增加了很多建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1935.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.66%。主要为日常运行公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要是用于武装部规范化建设。

4.公共安全（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要为平安乡镇建设经费。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术（类）支出17.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要是科普工作开展的相关工作及项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出219.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。只要为文化站社保、体检、工资福利等支出。

8.社会保障和就业（类）支出257.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要是为社保、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出353.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。只要是疫情防控资金。

10.节能环保（类）支出93.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要是环卫治理项目经费。

11.城乡社区（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要是示范社区建设项目。

12.农林水（类）支出3071.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.66%。主要是农综、林工站、水管站等的社保、体检、工资福利等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要是国土资源整治经费。

19.住房保障（类）支出192.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要为住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出126.144万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要为应急资金。

23.其他（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。为其他基础设施建设项目。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费年初预算数为11.03万元，支出决算为29.93万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算24.14万元，占总支出决算的80.66%；公务用车运行维护费年初预算数为1.5万元，支出决算5.32万元，占总支出决算的17.79%；公务接待费年初预算数为9.53万元，支出决算数0.47万元，占总支出决算的1.56%，具体是国内接待费支出决算0.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县奔子栏镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费，年初预算数为11.03万元，支出决算为29.93万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为24.14万元，公务用车运行维护费年初预算数为1.5万元，支出决算为5.32万元，公务接待费年初预算数为9.53万元，支出决算为0.47万元，2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度购置公务车一辆导致三公经费支出决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20.89万元，增长231.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加24.14万元，公务用车运行维护费支出决算增加，5.32万元，公务接待费支出决算减少8.57万元，下降94.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。公车改革以后，本单位只有一辆公务用车，为便于开展工作，购置一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴建设项目上级部门调研等工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县奔子栏镇部门2022年机关运行经费支出99.74万元，较上年减少188.18万元，下降65.36%,主要原因是2022年以来我镇严格按照中央八项规定，以及单位的内控制度执行，采用严格的审核制度，财政加强对运行经费的监督和审计。及时纠正不合理的花费行为，做大限度地节约运行经费，提高财政资金使用效益。机关运行经费主要用于机关运行购买货物和购买服务，包括办公印刷费、办公用房水电费、会议费、差旅费、日常维修费、设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州德钦县奔子栏镇部门资产总额8023.49万元，其中，流动资产834.26万元，固定资产5607.13万元，房屋构筑物1640.2万元，车辆41.74万元，其他固定资产3925.19万元对外投资及有价证券0万元，在建工程1580.27万元，无形资产1.83万元。与上年相比，本年资产总额增加1062.50万元，主要是在建工程增加1580.27万元，其中固定资产增加41.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

固定资产占有使用情况表

                    单位：万元

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额47.96万元，其中：政府采购货物支出46.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.82万元。授予中小企业合同金额47.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

        无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53342203000101111