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  德钦县奔子栏镇人民政府2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 奔子栏镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 奔子栏镇2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：人大、党委、政府、财政所、农业综合服务中心、林业草原中心、水利水电中心、文化服务广电中心。所属机构为0。

（三）重点工作概述

1坚持党的全面领导。弘扬伟大建党精神，强化党委总揽全局、协调各方的作用，全面加强对重要部署、重要改革、重要举措、重要工作的领导，不断提高把方向、管大局、作决策、保落实的能力和定力。

2.坚持人民至上。始终牢记江山就是人民、人民就是江山，坚持民心是最大的政治，着力解决人民群众急难愁盼问题，维护社会公平正义，坚定不移走共同富裕之路，让老百姓过上更好日子、共享改革发展成果。

3.坚持新发展理念。把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念作为指挥棒和红绿灯，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

4.坚持改革开放创新。向深化改革要红利、向扩大开放要活力、向科技创新要动力，把发展潜能充分释放出来，全力谱写拖顶高质量发展新篇章。

二、预算单位基本情况

奔子栏镇编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

我镇2022年度末总编制数为73个其中：行政编制39人，事业编制29人，参公编制5人，年末财政供养职工人数为87人（包含离退休人员13人）,其中在职人数74人，行政人员43人，事业人员27人，参公4人。半供养人数为49人，属于一般公共服务支出。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

奔子栏镇2023年部门财务总收入3241.41万元，其中：一般公共预算3241.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加488.63万元，增加17.75%，主要原因分析是人员经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

奔子栏镇2023年部门财政拨款收入3241.41万元，其中:本年收入3241.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3241.41万元（本级财力3241.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加488.63万元，增加17.75%，主要原因分析是人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

奔子栏镇2023年部门预算总支出3241.41万元。财政拨款安排支出 3241.41万元，其中：基本支出3192.41万元，与上年对比增加488.63万元，增加17.75%，主要原因分析是人员经费有所增加；项目支出49万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于党委（2013101）基本支出225.95万元、项目支出20万元；人大（2010101）基本支出51.37万元、项目支出3万元；政府（2010301）基本支出980.16万元、项目支出24万元；财政事务（2010601）基本支出79.96万元、项目支出2万元；农业农村（2130104）基本支出275.05、项目支出0万元；林业草原中心（2130204）基本支出68.44万元、项目支出0万元；水利行业业务管理（2130304）基本支出81.85万元、项目支出0万元；群众文化（2070109）基本支出196.06万元、项目支出0万元。 机关事业单位养老支出（20805）基本支出247.41万元；抚恤费（20808）基本支出8.14万元； 行政事业单位医疗（21011）基本支出197.71万元；住房改革支出（22102）基本支出192.76万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金7.3万元。主要是购买办公用品、办公耗材、打印机等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

奔子栏镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年减少3.9万元，下降48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

奔子栏镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

奔子栏镇人民政府2023年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少5.4万元，下降82%，国内公务接待批次为40次，共计接待120人次。增减变化原因根据中央八项规定要求逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

奔子栏镇2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1.5万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1.5万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

目标1：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党要求，切实加强党建引领，推动全镇基层党建全面进步、全面过硬，不断展现新时代拖顶乡党建新气象新作为，同时紧紧围绕2023年工作重点任务清单要求，认真抓好工作各项任务。

目标2：抓实抓好基层党组织党史学习教育，织密建强基层党组织体系，全面巩固深化党支部标准化规范化建设，高标准高质量做好2023年发展党员工作，持续深入推进党员信教问题专项整治，抓党建促乡村振兴，扎实推进红色村组织振兴试点建设，深化抓党建促农村宗教治理，全面推进青年人才党支部建设，严肃整改中央巡视反馈的基层党建有关问题，全面建设“智慧党建”内外网系统，深入整治基层党建工作中的形式主义、官僚主义问题。

目标3：按照建立现代财政制度的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，坚定不移贯彻落实新发展理念，按照高质量发展的要求，继续落实积极财政政策，贯彻落实减税降费政策，兜牢“三保”支出底线，优化财政支出方向、规模和结构。全力支持创新竞争、协同整合。改革开放、转型升级、提质增效、改善民生、优化环境，严格程序、方法和标准，严肃财经纪律，坚持厉行节约，从严控制“三公经费”等一般性支出，大力压减非刚性非重点支出，全面零基预算改革，加强财政资源统筹，在优先保工资、保运转、保基本民生的基础上最大限度支持疫情防控和经济社会发展; 推进财政支出标准化，强化绩效管理，提高财政支出效率;创新预算编制手段，规范预算编制流程，按照“一体四翼”(一体即推进预算管理业务一体化，四翼即全面实施零基预算编制、实施项目全生命周期管理，建立财政支出政策库、完善财政支出标准体系)的全新预算编审体系要求，进一步提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，全力保障县委、县政府及各部门重点支出，努力为新时期全面建设美丽德钦提供财政支撑。"

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经济法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

奔子栏镇人民政府2023年机关运行维护费预算61.53万元，主要用于各部门办公费、培训费、会议费、水电费、差旅费、福利费等支出预算。与上年相比，增加3.81万元，增长6.25%，主要原因是人员及公用经费成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，奔子栏镇人民政府资产总额7377.1万元，其中，流动资产834.27万元，固定资产4960.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1580.28万元，无形资产2.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加989.18万元，其中固定资产增加132.39万元，流动资产减少725.59万元，在建工程增加1580.28万元，无形资产增加2.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

德钦县奔子栏镇人民政府

2023年1月31日

监督索引号53342203000100111