监督索引号53342200746801000

德钦县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县搬迁安置办公室为正科级事业单位。主要职责是：

（一）负责开展全县大中型电站预可研、可研阶段的库区移民实物指标调查工作；负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案；提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议；库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作；农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作；负责有关农村移民和集镇安置政策的调研工作；及校准工作

（二）负责全县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工作的指导;配合搞好移民政策宣传、人大代表建议、政协提案办理及移民信访接待工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是乌弄龙水电站：完成2023年逐年补偿资金兑付工作；完成拉金神谷坡体涉及的24户108人已完成搬迁；启动建设右岸四级公路、茨中安置点污水处理厂等项目建设；启动了影响区48户214人的移民搬迁安置工作及核定逐年补偿人口49人；启动完成对新增失稳区土地及零星树木的补偿资金兑付工作；完成了乌弄龙水电站2023年度防洪度汛方案编制及实施工作；根据《澜沧江乌弄龙水电站移民安置规划报告》规划内征地涉及生产安置人口为1448人，截止2023年10月完成生产安置人口为1240人，规划内搬迁安置人口为1029人244户，截止2023年10月乌弄龙水电站累计完成移民搬迁安置人口1144人290户。

二是旭龙水电站：1.截流阶段征地移民安置专项验收：移民安置综合设计大纲通过省级评审；完成截流淹没区移民补偿建档立卡；截流阶段建设征地移民安置实施方案专题报告通过省级审查。2.建设用地报批工作:取得林木采伐许可证；取得建设管理营地永久用地批复（云政土复〔2023〕12号）；取得第三批临时用地第一次批复（迪自然资规复〔2023〕11号）；取得德钦县排危抢险紧急用地的批复（德政复〔2023〕4号）；完成场内道路工程、索道桥及连接道路工程土地延期手续办理并取得批复。3.现场拆迁工作：完成斯木顶片区除1户外、格亚顶小组、叶立贡小组全部协议的签订；完成营地周边、茂顶河沟口共21栋房屋的拆除。4.移民项目建设：斯木顶安置点及对外交通道路已开始施工；羊拉村至德巴路链接线正在施工。5.专项迁复建：通讯线路已全部完成迁改；协调州搬迁安置办以及电网公司完成电力线路迁改方案并通过审查；现按计划逐步开展迁改工作；主动配合推动德巴公路复建工程，德巴公路隧洞共4340米，目前已完成1990米，路基共6.7千米，已完成1.5千米，涵洞共29座，已完成6座。

三是奔子栏水电站：奔子栏水电位于德钦县和四川得荣县界河河段，坝址距奔子栏镇12公里, 水库正常蓄水位2148米，采用碾压混凝土重力坝及右岸地下厂房布置，最大坝高183米，初拟装机容量240万千瓦、平均年发电量102.56亿度。计划2024年核准并开工，2027年截流，2033年投产发电。奔子栏水电站面临较为复杂的生态环境制约因素，积极协调各级地方政好和主管部门、水规总院、设计院等各方有利因素，全力破解制约。截至目前已完成实物指标调查，正在进行实物量核实。

四是古水水电站:1.目前，坝址坝型及枢纽布置格局选择、施工总布置、正常蓄水位、库岸稳定、工程防震抗震研究、治安反恐、溃坝洪水风险分析等7个专题报告已通过水规总院审查。装机容量选择及复核补充分析论证报告、争岗滑坡体治理方案、信息化设计、安全预评价等14个专题通过咨询。电站环境影响报告书、水土保持方案报告书通过咨询，配合水利部专家完成水保现场踏勘，并召开水保方案评审会议。完成文物保护方案州级审查，并根据审查意见修改完善后报送迪庆州文旅局。全面完成实物指标调查、移民意愿调查等工作，电站移民安置规划大纲云南侧、西藏侧均已通过审查核定，电站节地专章已通过云南省自然资源厅审查。工程量及工程形象。1~10完成土石方开挖9.27万方，洞挖20.01万方，混凝土浇筑1.71万方。开工累计完成土石方开挖23.86万方，洞挖22.39万方，混凝土浇筑3.18万方。争岗滑坡堆积体治理及其附属工程。2.临时桥工程：2#、3#桥分别于2022年8月、12月建成通车。2#、3#桥左岸格宾石笼施工及3#桥右岸边坡支护已完成，右岸框格梁内植生带安装完成。3.施工营地工程：2022年3月开工，已完成交工验收，5月15日建管局搬入临时营地办公，正在进行消缺及室外工程施工。五一河渣场挡排工程：2022年3月开工，五一河排水洞开挖支护和进水口段衬砌及底板混凝土浇筑，已全部完成。4.施工供电系统工程：古水村施工变电站于2022年4月开工，现已建成，35kV供配电系统已建成投运，德钦升平变至古水村变电站110kV输电线路计划2023年年底投运。塔基基础开挖累计完成78基，塔基浇筑累计完成78基，铁塔组立累计完成61基。导线展放完成9.35km。5.五一河砂石加工系统工程：完成合同签订，征地完成、现已开工。6.火工库工程：自2022年8月开始，民爆公司持续为工程建设提供民爆服务，火工库工程于2023年4月开工，现火工建设所有工程基本完成。7.油库工程：2023年2月开工，所有工程已基本完成。8.争岗滑坡体一期治理工程：2022年11月开工，截至目前，1#江边排水洞主洞进尺累计完成708m，A支洞岔洞进尺累计完成504m；2#江边排水洞主洞进尺累计完成287m。9.新增项目建设。2023年新开工3个项目（澜沧江左岸冰水堆积体古水隧道应急抢险改道工程、说日下村边坡防护工程、争岗滑坡体上游抢险救援通道工程），均已签订施工合同，截至目前完成上游抢险项目F场地挡墙、挡水墙及波纹管施工，完成R5联络隧洞下游洞口支护、具备进洞条件。现因R5公路明线段尚未完成征地工作，无法开工。     

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计室、规划安置股、后期扶持股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是：

1、德钦县搬迁安置办公室

纳入德钦县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，不存在超编情况。

        第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

德钦县搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县搬迁安置办公室2023年度收入合计16081689.00元。其中：财政拨款收入16081689.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4598604.62元，下降22.24%。其中：财政拨款收入减少4598604.62元，下降22.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

减少的主要原因项目资金减少，导致政府性基金预算财政拨款比上年度减少。

二、支出决算情况说明

德钦县搬迁安置办公室2023年度支出合计16081689.00元。其中：基本支出3299213.50元，占总支出的20.52%；项目支出12782475.50元，占总支出的79.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4598604.62元，下降22.24%。其中：基本支出增加487939.88万元，增长17.36%；项目支出减少5086544.50元，下降28.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

基本支出增加的主要原因是2023年新招录公务员2人，新招录事业人员3人，年末实有人数比上年度增多5人。所以人员经费比上年增多，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出比上年增大。项目支出减少的主要原因项目资金减少，导致政府性基金预算财政拨款比上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3299213.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3146467.88元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152745.62元，占基本支出的4.63％。 

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12782475.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年主要项目开展情况1、德钦县乌弄龙水电站集镇安置移民蔬菜地灌溉设施建设项目支出2786900.00元，2、乌弄龙水电站燕门乡拖拉村华丰坪小组休闲山庄项目支出1778332.94元，3、乌弄龙水电站燕门乡茨中集镇旅游配套设施建设项目支出5651099.73元，4、德钦县燕门乡春多乐村集体经济提升改造项目资金支出1993052.14元，主要用于移民后期扶持基础设施建设及移民直补资金支出，5、移民直补资金项目支出527400.00元，主要用于羊拉及燕门乡后期扶持人口生活补助款，6、移民后期扶持工作经费及2023年度嘉奖、记三等功公务员奖励专项资金45690.69元，主要用于开展移民后期扶持工作所产生的差旅费、办公费及记三等功公务员奖励专项费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出5123237.13元,占本年支出合计的31.86%。与上年相比增加2250343.51元，增长78.33%,

增加的主要原因是2023年新招录公务员2人，新招录事业人员3人，年末实有人数比上年度增多5人。所以人员经费比上年增多，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出比上年增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2585130.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.46%。

主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出299429.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险经费支出和机关事业单位职业年金缴费支出

9.卫生健康（类）支出235502.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1778332.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.71%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出224841.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于在职职工住房公保障资金

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为20657.69元，完成年初预算的76.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为19437.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.09%，完成年初预算的77.75%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.91%，完成年初预算的61%，具体是国内接待费支出决算1220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为20657.69元，完成年初预算的76.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为19437.69元，完成年初预算的77.75%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1220.00元，完成年初预算的61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是

2023年公务接待费及公务用车运行维护费都比预算少，“三公”经费支出坚持厉行节约，只减不增的原则，严格控制三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9392.31元，下降31.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9072.31元，下降31.82%；公务接待费支出决算减少320.00元，下降20.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位在“三公”经费支出方面坚持厉行节约，只减不增的原则，严格控制“三公”经费支出，2023年公务接待费及公务用车运行维护费都比上年度减少，从而“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展全县大中型电站预可研、可研阶段的库区移民实物指标调查工作及有序推进后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省及迪庆州搬迁安置办公室移民安置及后扶资金督查检查产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出152745.62元，比上年增加13665.82元，增长9.83%，比上年增加的原因是人员增加所产生的日常办公经费增加，部门机关运行经费主要用于事业及行政方面的日常经费开支，主要用于办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县搬迁安置办公室资产总额692706.29元，其中，流动资产9299.68元，固定资产683406.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）与上年相比，本年资产总额增加423954.31元，其中固定资产增加423616.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值44200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，德钦县搬迁安置办公室政府采购支出总额16787.69元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16787.69元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位不存在需要说明的其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200746801111