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德钦县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县搬迁安置办公室为正科级事业单位。主要职责是：

（一）负责开展全县大中型电站预可研、可研阶段的库区移民实物指标调查工作；负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案；提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议；库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作；农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作；负责有关农村移民和集镇安置政策的调研工作；及校准工作

（二）负责全县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工作的指导;配合搞好移民政策宣传、人大代表建议、政协提案办理及移民信访接待工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我办全面贯彻落实党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导、州搬迁安置办公室主管部门的指导帮助和县级各单位的支持配合下认真开展移民搬迁安置、后期扶持工作、党建和意识形态、法治建设和平安建设相关工作，现将我办2022年度的工作开展情况及主要事业成效总结如下：

一、主要工作开展情况

（一）移民搬迁安置工作推进情况

一是旭龙水电站2022年工作开展情况：

移民工程进展：旭龙水电站枢纽区用地基本满足现阶段施工需要。前期施工项目已获得临时使用林地、土地批复；云南侧永久使用林地在省林草局审查中，预计11月取得批复；建设营地单独用地正按云南省自然资源厅要求开展材料补正工作，力争11月底取得云南省政府批复。

移民安置点、老羊拉链接公路用地手续、土地征用与房屋搬迁等工作做到了稳步推进。

云南省移民安置协议已完成全部审签程序，力争11月上旬完成合同签订并具备支付2022年移民资金条件；11月中旬启动移民综合监理、独立评估招标工作。

坝址区域云南部分已完成周转搬迁（周转协议62户、拆除房屋28栋）；建设营地区域已完成6户协议签订，1户还在积极协调签订搬迁协议，茂达水7户、力争11月底完成周转搬迁;枢纽区上游截流水位淹没区域签订搬迁协议格亚顶组37户（农户31户、经营户5户，），力争年内完成周转搬迁。

工程建设进展：旭龙水电站于2020年8月开工，截至目前，导流洞开挖基本完成，底板及二衬混凝土施工已进入全面转序阶段。枢纽区路网建设工程已具雏形，场内交通工程累计洞线开挖完成4000m,明线完成1270m，过坝交通隧道开挖871m，连接茂顶河渣场公路洞线开挖1061m，建设营地启动房建施工，大坝、厂房等主体工程已进场。

德巴公路：1、2#隧道出口洞身开挖完成160m；3#隧道进口洞身开挖完成180m；4#隧道导向墙混凝土浇筑完成。2、格亚顶碎石加工厂和喷锚料拌合站已投入使用。3、挡墙混凝土施工2000m³。4、5#桥4-2桩基浇筑完成、、4-6桩基施工30％。5、斯木顶安置点、羊拉公路复建工程已完成招标。

二是奔子栏水电站：截至目前项目推进情况：1.取得四川下拥保护区行政许可批复。2.协调水规总院组织召开奔子拉规划环评咨询会，标志着总院正式启动了规划环评协调和跟踪评价工作，打破了水规总院3年来不受理奔子栏环评工作的困局。3.项目调出川滇两省生态保护红线方案、调出白马雪山和下拥自然保护区预案通过了国家三部委联合审查，上报国务院待审批。四是同步推进可研勘测设计工作，完成坝址选择、正常蓄水位、枢纽布置、库区地质、施工总布置等专题报告，可研工作累计已完成 75%。

三是古水水电站2022年工作开展情况:1、2022年8月9日完成实物指标一榜公示，由于西藏入滇人员及车辆受新冠疫情管控，因受疫情影响，直至9月9日才完成一榜复核及二榜公示工作，9月27日完成三榜公示。

2、配合昆明院编制完成《澜沧江古水水电站建设征地德钦县移民搬迁安置点预选址方案情况报告》，初步推荐江坡村其顶通、拉古同作为比选集镇迁建点，推荐老争贡、瑞瓦、拉古同、扎拉布顶4处作为农村集中安置点。

3、截至目前，完成争岗滑坡堆积体治理工程临时桥、承包商营地、施工供电系统、施工油库、砂石加工系统征地协调工作并以开工建设。

四是乌弄龙水电站2022年工作开展情况：1、完成了乌弄龙水电站2022年度逐年补偿兑付工作。

2、完成了蓄水后新增失稳区涉及的实物指标调查工作。

3、完成了乌弄龙水电站2022年度防洪度汛方案编制及实施工作。

4、完成了茨中安置点补充设计基础设施、农贸市场、绿化工程、茨中村活动室等项目的建设及交工验收。

5、完成了茨中安置点污水处理厂施工图及预算审查。

6、完成了茨中安置点垃圾热解项目变更报告评审。

7、启动开展了乌弄龙水电站茨中桥、春多乐桥、谷扎桥、永仁桥的竣工决算审计工作，并启动茨中桥及永仁桥的修复施工。

（二）有序推进后期扶持工作

一是项目推进情况：德钦县乌弄龙电站燕门乡茨中村污水管网新农村建设项目，项目资金300万，该项目进度为项目已实施完成，项目于2022年3月21日初验，2022年7月1项目终验。

德钦县乌弄龙水电站卫生院附属工程建设项目，项目总投资300万元，受益规模及院内职工、茨中村8个村民小组，277户、1176人及全乡群众、外来务工人员和旅游游客。该项目进度为已实施完成，项目于2022年3月21日终验。

乌弄龙水电站燕门乡集镇安置点茨中民宿酒店建设项目，项目资金1700万元，该项目进度为招投标结束，正在开展项目开工工作；

二是后扶人口相关情况：截至2022年底，德钦县共核定后扶人口833人，其中，搬迁安置人口833人，其中，乌弄龙水电站有740人，212户，丹达河水电站有93人，18户。按人口动态管理方面共核减12人。移民后期扶持直补资金每年按季度发放，分为四个季度，在接到上级部门拨付资金的通知后，由我办在工作日内，以人均一个季度150元的标准及时将资金拨到移民账户上，第一季度直补资金已发放12.675万元，直补到人845人。第二季度直补资金已发放12.645万元，直补到人843人。2022年7月1日经协商一致直补资金按半年发放。2022年度下半年直补资金以“一人一卡”的形式在“一卡通”管理平台发放完成。已发放直补资金249900元，总发放人数为833人。迁安置后扶人口直补资金按时、足额已发放到户。

三是德钦县后扶政策稽查、内审、检测评估、项目验收整改工作开展情况：我办对2022年度以来中央和省下达的大中型水库移民后扶资金的使用情况和项目落实情况进行了认真梳理，积极配合后续工作，通过检查“四项”工作查缺补漏，现处在“四项”工作整改阶段中。

（三）强化监管规范移民资金管理

一是认真做好会计核算工作:1.完成日常财务报销、工资及各项补贴的发放。我办资金流量大的有5套账，乌弄龙水电站移民资金账套、乌弄龙水电账实施管理费账套、后期扶持资金账套、财政一体化账套、旭龙水电站实施管理费账套。我办财务室根据以上5个账套开展日常业务工作。2.乌弄龙水电站移民资金业务开展情况：2022上半年乌弄龙水电站移民资金到账金额为2400万元，其中失稳区补偿处理费400万元，拉金神谷移民搬迁安置费2000万元。（1）乌弄龙水电站移民资金2022上半年农村移民补偿安置支出187万元，城市集镇拆建支出424万元，专业迁（改）建支出774万元，预备费支出248万元，其他支出327万元。（2）乌弄龙水电站实施管理费（特设户）业务开展情况：2022年年初预算数为284万元，1-6月份支出金额为599万元。（3）乌弄龙水电在实施管理费账套收支情况：2021年年末结余资金62万元，2022年1-6月份支出总计22万元。                  

二是及时完成了上级有关部门下达的各项任务:1.按照财政局的要求把单位会计账套建立在一体化财务软件中，本部门财政预决算在公开网站上及时公开，及时上报了固定资产月报表、单位无债务月报、及时上缴五险一金及个人所得税。2.及时做账，及时对账，做到了账账相符，账实相符。本着厉行节约，保证工作需要的原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。

（四）抓牢抓实主体责任，加强党建和党风廉政建设。

一是加强组织领导，着力推动责任落实。坚定不移把党的政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”，压实从严治党主体责任，形成层层抓落实的工作格局，切实履行党风廉政建设的党组主体责任和党组书记“第一责任人”职责，管好班子，带好队伍。认真履行“一岗双责”，把党建和党风廉政建设工作与业务工作同步推进。

二是加强思想教育，筑牢廉政思想防线。认真落实“三会一课”制度，同时加强党章党规党纪学习，筑牢了廉政防线，深化了党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解，促进了党建工作与业务工作的有效融合。

三是加强作风建设，营造良好政治生态。严格贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”。加强组织纪律，严格落实请休假制度，不定时对全办单位人员上班迟到、早退，上班时间空岗等违法工作纪律的行为进行检查。与此同时，为防止“四风”反弹，紧盯元旦、春节、五一等假日，通过发送廉政提醒，开展纪律规矩教育，不断增强干部职工遵纪守法、廉政勤政的意识。

(五）矢志不渝抓好党风廉政建设工作

一是提高政治站位，履行主体责任。严格按照党要管党、从严治党的要求，牢固树立“四个意识”，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，进一步细化党风廉政建设主体责任，形成了科学规范的责任体系、务实有效的落实机制和严格的责任追究机制。二是加强教育引领，营造廉政环境。通过党员大会、干部职工会议等多种形式组织干部学习中央八项规定、廉政准则、纪律处分条例、习近平总书记系列重要讲话精神和省、州、县有关党风廉政建设会议精神。通过会议及时传达省、州、县通报的违反中央八项规定精神的典型问题等有关内容，促使干部对照检查。三是加强廉政文化建设。积极参与德钦县纪委监委开展的《德钦县党员干部党规党纪知识测试》，督促党员干部养成“主动学、及时测”的良好氛围，积极营造风清气正的廉政文化氛围。  

（六）积极开展法治建设和平安建设工作

一是开展了形式多样的“平安”建设活动宣传:1.落实应急值班制度。大力加强治安防范工作，建立健全了重大事件应急处置机制，认真落实领导带班制度，特别是针对春节、清明、五一、端午等重要节假日。2.及时排查、预防、处置移民安置库区移民村的矛盾纠纷，按时按质报送《移民信访月报表》和《矛盾纠纷排查表》等有关材料。截至目前，未有移民上访、群体性事件等情况发生。3.认真做好安全隐患排查调处。按照早发现、早控制、早化解的原则，对大乌弄龙水库库区和移民安置点进行安全隐患排查。4.加强移民法规政策宣传，化解信访积案。做好库区移民群众安全感宣传工作，对移民进行信访维稳、司法援助、安全度汛、禁毒知识的宣传和培训；与各相关乡镇联合开展库区火灾隐患和安全生产检查，全面提高库区移民群众安全意识，确保了移民群众生命财产安全。

二是落实法治宣传工作：把宪法、法律列入我办年度学习计划，集体学法每月不少于1次。加强对干部法治思维和依法办事情况的考核，将考核结果作为干部适用的重要依据，提高干部职工学法用法积极性，维护公民合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计室、规划安置股、后期扶持股四个职能股室所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入德钦县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县搬迁安置办公室部门2022年度收入合计2068.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入287.29万元，占总收入的13.90%；政府性基金预算财政拨款收入1780.74万元，占总收入的86.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加278.32万元，增长15.55%，主要原因是政府性基金预算财政拨款比上年增多导致本年收入总额增加。其中：一般公共预算财政拨款收入减少361.12万元，下降55.69%，主要原因是2022年新招的2人目前在试用期期间，工资比较低，而退休的2位是职位较高的参公人员，导致今年的人员经费减少，相应的2022年的一般公共预算财政拨款相应减少；上级补助减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

德钦县搬迁安置办公室部门2022年度支出合计2068.03万元。其中：基本支出281.13万元，占总支出的13.59%；项目支出1786.90万元，占总支出的86.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加277.64万元，增长15.51%，主要原因是政府性基金财政拨款项目支出增加导致本年支出总额增加。其中：基本支出减少52.22万元，下降15.67%，主要原因是退休了2位职位较高的参公人员，相应的2022年的工资福利及社保费减少导致人员经费较上年减少；项目支出增加329.86万元，增长22.64%，主要原因是2022年政府性基金财政拨款项目支出增加导致比上年项目支出数增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出281.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.22万元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.91万元，占基本支出的4.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。主要用于水库移民后期扶持项目的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出287.29万元，占本年支出合计的13.89%。与上年相比减少361.12万元，下降55.74%，主要原因是退休了2位职位较高的参公人员，相应的2022年的工资福利及社保费减少导致人员经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出219.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%。主要用于行政运行和事业运行；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出28.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出19.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于突发公共卫生事件应急处理和行政事业单位医疗；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出20.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的120%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2.85万元，占总支出决算的94.88%；公务接待费支出决算0.15万元，占总支出决算的5.12%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的120%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2.85万元，完成年初预算的190%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成年初预算的15%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年为了完成项目完工而下乡次数比较多，因此需要用公车的次数也较多，另外公车使用年限过长，发动机进行维修导致支出金额大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.03万元，增长52.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.05万元，增长58.74%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降12.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年为了完成项目完工而下乡次数比较多，因此需要用公车的次数也较多，另外公车使用年限过长，发动机进行维修导致支出金额大于上年三公经费支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各水电站开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级考察水电站工作而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费支出13.91万元，增加2.26万元，增长19.34%,主要原因年初预算时在职人数比上年多，预算的公用经费也增多，而去年所产生的大部分行政单位机关运行经费从电站资金中列支，导致2022年的公用经费比上年多。部门机关运行经费主要用于事业运行及行政运行。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县搬迁安置办公室部门资产总额26.88万元，其中，流动资产 0.90 万元，固定资产 25.98万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。