监督索引号53342200121601000

德钦县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0.00人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县搬迁安置办公室部门2020年度收入合计953.87万元。其中：财政拨款收入953.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了825.66万元，比上年增加6.44%，增加原因是大中型移民库区基金增加，导致总收入比上年多。

二、支出决算情况说明

德钦县搬迁安置办公室部门2020年度支出合计952.24万元。其中：基本支出301.56万元，占总支出的31.67%；项目支出650.68万元，占总支出的68.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少，基本支出与上年减少21.96万元，比上年减少6.79%，减少的原因是2019年支出中包含2018年度的结余，项目支出比上年减少713.47万元，比上年减少52.30%，减少的原因是2019年支出中包含2018年度的基本支出结余8.22万元及项目支出结余400万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出301.56万元。与上年对比增加了283.56万元，比上年增加15.75%，增加的主要原因是2020年项目增多导致下乡、出差等次数变多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.63万元，占基本支出的95.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.93万元，占基本支出的4.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650.68万元。与上年对比减少713.47万元，比上年减少52.30%，减少的主要原因是2019年支出中包含2018年度项目支出的结余400万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出306.56万元，占本年支出合计的32.19%。与上年对比减少了511.94万元，比上年减少62.55%。减少的主要原因是2019年度支出中包含2018年度的基本支出结余8.22万元及项目支出结余400万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出232.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%。主要用于基本支出227.48万元，项目支出5万元；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出32.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险28.02万元，职业年金4.47万元；

  9.卫生健康（类）支出19.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%；主要用于家庭和个人补助4.02万元，商品和服务支出14.93万元，年末结转0.09万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出22.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于住房公积金缴费22.54万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为1.33万元，完成预算的51.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的88.67%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年没有产生接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.67万元，下降3.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.83万元，增长1.66%；公务接待费支出决算减少1.50万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年没有产生接待费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆维修费1.33万元。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出14.93万元，与上年对比增加了1.93万元，增加的主要原因是2020年项目增多导致下乡出差费用增加，因为旭龙电站新开展需要复印很多资料，所以2020年产生的印刷费用增加。本办机关运行经费主要用于部门为保障事业单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中差旅费支出0.75万元、办公费2.06万元、电费0.03万元、邮电费0.03万元、印刷费3.04万元、租赁费0.08万元、工会经费3.76万元、租赁费0.20万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费2.76万元、其他商品和服务支出1.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县搬迁安置办公室部门资产总额271974.12元，其中，流动资产29635.47元，固定资产242338.65元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.83万元，资产减少的原因是2020年固定资产累计折旧提了49.98万元，2019年固定资产累计折旧提了41.07万元，导致2020年末固定资产净值减少。其中固定资产减少8.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值30万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德钦县搬迁安置办公室2020年政府性基金总收入645.68万元，上年结余政府性基金结转结余0万元，2020年政府性基金总支出645.68万元，年末无结转结余。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

不涉及专用名词。

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