政府信息公开
监督索引号53342200121601000
德钦县移民局2017年度部门决算
公开情况
第一部分 德钦县移民局单位概况
一、主要职能
1、负责开展全县大中型电站预可研、可研阶段的库区移民实物指标调查工作；负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案；提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议；库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作；农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作；负责有关农村移民和集镇安置政策的调研工作；及校准工作。
2、负责全县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工作的指导;配合搞好移民政策宣传、人大代表建议、政协提案办理及移民信访接待工作。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计2906万元，其中：基本支出279万元，占总支出的10％；项目支出2626万元，占总支出的90％。2016年度支出合计628万元，其中：基本支出230万元，占总支出的37％；项目支出398万元，占总支出的63％。2017年度基本支出279万元,2016年度基本支出230万元，2017年比上年基本支出增加49万元,增加原因是2017人员工资及五险相应增加，2017年项目支出2626万元,2016年项目支出398万元,与上年相比增了2228万元，增加的原因是2017年比2016年增加了移民后期扶持资金项目。
二、部门基本情况
2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，单位基本性质是参照公务员管理事业单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次是一级预算单位。
本单位编制共有14个（其中：行政编5个、事业编9个）。年末在职人数有13人（行政5人、专业技术人员8人）,比去年减少1人（行政一人）。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计2985万元。其中：财政拨款收入2985万元，占总收入的100%；2016年度收入合计677万元，其中：财政拨款收入677万元，占总收入的100%；2017年度财政拨款收入与上年相比增加2308万元，增加的主要原因是一是增加了人员工资及五险的金额二是增加了移民后期扶持项目。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计2906万元，其中：基本支出279万元，占总支出的10％；项目支出2626万元，占总支出的90％。2016年度支出合计628万元，其中：基本支出230万元，占总支出的37％；项目支出398万元，占总支出的63％。2017年度基本支出279万元,2016年度基本支出230万元，2017年比上年基本支出增加49万元,增加原因是2017人员工资及五险相应增加，2017年项目支出2626万元,2016年项目支出398万元,与上年相比增了2228万元，增加的原因是2017年比2016年增加了移民后期扶持资金项目。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障移民局正常运转的日常支出279万元。2016年度用于正常运转的日常支出230万元。与上年对比增加49万元,增加原因是今年人员工资及社会保障支出增加。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出243占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19万元占基本支出的7％。对个人和家庭的补助支出17万元占基本支出的6％。
（二）项目支出情况
为了更好的做好德钦县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工作的指导;配合搞好政策宣传等工作2017年项目经费支出2626万元。2016年度项目支出398万元，与上年对比项目支出增加了2228万元。增加的原因是2017年比2016年增加了移民后期扶持资金项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出279万元。2016年度一般公共预算财政拨款支出230万元,与上年增加了49万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出222万元。主要用于（1）工资福利支出61万元。（医疗卫生与计划生育)支出14万元。（3）农林水支出2592万元；（4）住房公积金支出16万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为1.75万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，；公务接待费支出决算为1.2万元。年底决算是以实际“三公经费”开支数包括基本支出及项目支出“三公”经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占31%；公务接待费支出1.2万元，占69%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.54万元。主要用于2017年度下乡、出差所需车辆燃料费、维修费共计0.54万元。2017年度开支财政拨款的公务用车量为1辆。
公务接待费支出1.2万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.2万元。主要用于州级以上上级部门考察指导工作组人员食宿支出。
（详见附件5）
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出为19万元。
（二）国有资产占用情况
2017年固定资产总数为95万元，2017年无采购资产。（详见附件2）
（三）政府采购支出情况
2017年度无政府采购。
（四）其他重要事项情况说明
其他事项说明无。
（五）相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。（详见附件）
附：指标分析情况表1-6表
德钦县移民开发局
监督索引号53342200121601111
附表1：
年初结转和结余调整情况表
编制单位： 单位：元
项目 | 调整前年初结转和结余 | 变动项目 | 调整后年初结转和结余 | 备注 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 合计 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 合计 | 其中：财政拨款结转和结余 | |||||||||
其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中：财政拨款结转和结余 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 48600 | 48600 | 48600 | 48600 | ||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | |||||||||||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | |||||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 247300 | 247300 | 247300 | 247300 | |||||||||||||||
注：1. 本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。
附表2：
资产负债简表年初数调整情况表
编制单位： 单位：元
行政单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 | 事业单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 栏次 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
一、资产合计 | 1 | 2918238 | 2918238 | 一、资产合计 | 51 | ||||||||||||
流动资产 | 2 | 1966000 | 1966000 | 流动资产 | 52 | ||||||||||||
库存现金 | 3 | 库存现金 | 53 | ||||||||||||||
银行存款 | 4 | 1480000 | 1480000 | 银行存款 | 54 | ||||||||||||
财政应返还额度 | 5 | 486000 | 486000 | 短期投资 | 55 | ||||||||||||
应收账款 | 6 | 财政应返还额度 | 56 | ||||||||||||||
预付账款 | 7 | 应收票据 | 57 | ||||||||||||||
其他应收款 | 8 | 应收账款 | 58 | ||||||||||||||
存货 | 9 | 预付账款 | 59 | ||||||||||||||
固定资产 | 10 | 952238 | 952238 | 其他应收款 | 60 | ||||||||||||
固定资产原价 | 11 | 952238 | 952238 | 存货 | 61 | ||||||||||||
减：固定资产累计折旧 | 12 | 其他流动资产 | 62 | ||||||||||||||
在建工程 | 13 | 长期投资 | 63 | ||||||||||||||
无形资产 | 14 | 固定资产 | 64 | ||||||||||||||
无形资产原价 | 15 | 固定资产原价 | 65 | ||||||||||||||
减：累计摊销 | 16 | 减：累计折旧 | 66 | ||||||||||||||
待处理财产损溢 | 17 | 在建工程 | 67 | ||||||||||||||
政府储备物资 | 18 | 无形资产 | 68 | ||||||||||||||
公共基础设施 | 19 | 无形资产原价 | 69 | ||||||||||||||
公共基础设施原价 | 20 | 减：累计摊销 | 70 | ||||||||||||||
减：公共基础设施累计折旧 | 21 | 待处置资产损溢 | 71 | ||||||||||||||
公共基础设施在建工程 | 22 | 其他 | 72 | ||||||||||||||
受托代理资产 | 23 | 73 | |||||||||||||||
二、负债合计 | 24 | 1480000 | 1480000 | 二、负债合计 | 74 | ||||||||||||
流动负债 | 25 | 1480000 | 1480000 | 流动负债 | 75 | ||||||||||||
应缴财政款 | 26 | 短期借款 | 76 | ||||||||||||||
应缴税费 | 27 | 应缴税费 | 77 | ||||||||||||||
应付职工薪酬 | 28 | 应缴国库款 | 78 | ||||||||||||||
应付账款 | 29 | 应缴财政专户款 | 79 | ||||||||||||||
应付政府补贴款 | 30 | 应付职工薪酬 | 80 | ||||||||||||||
其他应付款 | 31 | 1480000 | 1480000 | 应付票据 | 81 | ||||||||||||
一年内到期的非流动负债 | 32 | 应付账款 | 82 | ||||||||||||||
长期应付款 | 33 | 预收账款 | 83 | ||||||||||||||
受托代理负债 | 34 | 其他应付款 | 84 | ||||||||||||||
35 | 其他流动负债 | 85 | |||||||||||||||
36 | 长期借款 | 86 | |||||||||||||||
37 | 长期应付款 | 87 | |||||||||||||||
38 | 88 | ||||||||||||||||
三、净资产合计 | 39 | 1438238 | 1438238 | 三、净资产合计 | 89 | ||||||||||||
财政拨款结转 | 40 | 486000 | 486000 | 事业基金 | 90 | ||||||||||||
财政拨款结余 | 41 | 非流动资产基金 | 91 | ||||||||||||||
其他资金结转结余 | 42 | 专用基金 | 92 | ||||||||||||||
其中：项目结转 | 43 | 修购基金 | 93 | ||||||||||||||
资产基金 | 44 | 952238 | 952238 | 职工福利基金 | 94 | ||||||||||||
待偿债净资产 | 45 | 其他专用基金 | 95 | ||||||||||||||
46 | 财政补助结转 | 96 | |||||||||||||||
47 | 财政补助结余 | 97 | |||||||||||||||
48 | 非财政补助结转 | 98 | |||||||||||||||
49 | 非财政补助结余 | 99 | |||||||||||||||
50 | 其他净资产 | 100 |
接上表
企业化管理事业单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 | 民间非营利组织 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 | ||
栏次 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 栏次 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
一、资产合计 | 101 | 一、资产合计 | 151 | ||||||||||||||||
流动资产 | 102 | 流动资产 | 152 | ||||||||||||||||
货币资金 | 103 | 货币资金 | 153 | ||||||||||||||||
短期投资 | 104 | 短期投资 | 154 | ||||||||||||||||
应收票据 | 105 | 应收款项 | 155 | ||||||||||||||||
应收账款 | 106 | 预付账款 | 156 | ||||||||||||||||
应收补贴款 | 107 | 存货 | 157 | ||||||||||||||||
存货 | 108 | 其他流动资产 | 158 | ||||||||||||||||
其他流动资产 | 109 | 长期投资 | 159 | ||||||||||||||||
长期投资 | 110 | 固定资产原价 | 160 | ||||||||||||||||
固定资产原价 | 111 | 减：累计折旧 | 161 | ||||||||||||||||
减：累计折旧 | 112 | 固定资产净值 | 162 | ||||||||||||||||
固定资产净值 | 113 | 在建工程 | 163 | ||||||||||||||||
减：固定资产减值准备 | 114 | 文物文化资产 | 164 | ||||||||||||||||
固定资产净额 | 115 | 无形资产 | 165 | ||||||||||||||||
工程物资 | 116 | 固定资产清理 | 166 | ||||||||||||||||
在建工程 | 117 | 受托代理资产 | 167 | ||||||||||||||||
固定资产清理 | 118 | 其他 | 168 | ||||||||||||||||
待处理固定资产净损失 | 119 | 169 | |||||||||||||||||
无形资产 | 120 | 170 | |||||||||||||||||
递延税款借项 | 121 | 171 | |||||||||||||||||
其他 | 122 | 172 | |||||||||||||||||
123 | 173 | ||||||||||||||||||
二、负债合计 | 124 | 二、负债合计 | 174 | ||||||||||||||||
流动负债 | 125 | 流动负债 | 175 | ||||||||||||||||
短期借款 | 126 | 短期借款 | 176 | ||||||||||||||||
应付票据 | 127 | 应付款项 | 177 | ||||||||||||||||
应付账款 | 128 | 应付工资 | 178 | ||||||||||||||||
应付工资 | 129 | 应交税金 | 179 | ||||||||||||||||
应付福利费 | 130 | 其他流动负债 | 180 | ||||||||||||||||
应交税金 | 131 | 长期负债 | 181 | ||||||||||||||||
其他流动负债 | 132 | 长期借款 | 182 | ||||||||||||||||
长期负债 | 133 | 长期应付款 | 183 | ||||||||||||||||
递延税款贷项 | 134 | 其他长期负债 | 184 | ||||||||||||||||
其他 | 135 | 受托代理负债 | 185 | ||||||||||||||||
136 | 186 | ||||||||||||||||||
三、少数股东权益 | 137 | 187 | |||||||||||||||||
138 | 188 | ||||||||||||||||||
四、所有者权益合计 | 139 | 三、净资产合计 | 189 | ||||||||||||||||
实收资本（股本） | 140 | 非限定性净资产 | 190 | ||||||||||||||||
其中：国家资本 | 141 | 限定性净资产 | 191 | ||||||||||||||||
资本公积 | 142 | 192 | |||||||||||||||||
盈余公积 | 143 | 193 | |||||||||||||||||
未分配利润 | 144 | 194 | |||||||||||||||||
145 | 195 | ||||||||||||||||||
146 | 资产总计 | 196 | |||||||||||||||||
147 | 负债总计 | 197 | |||||||||||||||||
148 | 净资产总计 | 198 | |||||||||||||||||
149 | 199 | ||||||||||||||||||
150 | 国有资产总量 | 200 | |||||||||||||||||
注：1. 本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 | |||||||||||||||||||
2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。 | |||||||||||||||||||
3. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | |||||||||||||||||||
附表3：
主要指标变动情况表
编制单位：
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 29846042.49 | 6767257.52 | 23078784.97 | 341.04 | 基础设施建设项目增加 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 13381042.49 | 2297957.52 | 11083084.97 | 482.30 | 基础设施建设项目增加 |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 16465000.00 | 4469300.00 | 11995700.00 | 268.4 | 基础设施建设项目增加 |
*事业收入 | 5 | |||||
经营收入 | 6 | |||||
*其他收入 | 7 | |||||
2.本年支出 | 8 | 29055348.49 | 6281257.52 | 22774090.97 | 362.57 | 建设项目及水库基金支出增加 |
其中：基本支出 | 9 | 2793148.49 | 2297957.52 | 495190.97 | 21.55 | 人员变动 |
（1）人员经费 | 10 | 2603304.01 | 1974625.52 | 628678.49 | 31.84 | 人员变动 |
（2）日常公用经费 | 11 | 189844.48 | 323332.00 | -133487.52 | -41.28 | 存在结转结余 |
项目支出 | 12 | 26262200.00 | 3983300.00 | 22278900.00 | 559.31 | 基础设施建设项目增加 |
（1）基本建设类项目 | 13 | |||||
（2）行政事业类项目 | 14 | 26262200.00 | 3983300.00 | 22278900.00 | 559.31 | 基础设施建设项目增加 |
经营支出 | 15 | |||||
3.年末结转和结余 | 16 | 1276694.00 | 486000.00 | 790694.00 | 162.69 | 由于部分资金年末才到账所以未使用存在结余 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 466694.00 | 0 | 466694.00 | 0 | |
政府性基金预算财政拨款 | 18 | 810000 | 486000.00 | 324000.00 | 66.67 | 水库基金存在变动 |
二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
1.资产总计 | 20 | 13693932.00 | 2918238.00 | 10775694.00 | 369.25 | 银行存款增加 |
其中：固定资产价值 | 21 | 952238.00 | 952238.00 | 0 | 0 | |
2.负债总计 | 22 | 11465000.00 | 1480000.00 | 9985000.00 | 674.66 | 应付账款增加 |
其中：*事业单位借款 | 23 | |||||
3.净资产总计 | 24 | 2228932.00 | 1438238.00 | 790694.00 | 54.98 | 结转结余增加 |
其中：*结转和结余 | 25 | 1276694.00 | 486000.00 | 790694.00 | 162.69 | 结转结余增加 |
*非流动资产基金 | 26 | 952238.00 | 952238.00 | 0 | 0 | |
事业单位事业基金 | 27 | |||||
事业单位专用基金 | 28 | |||||
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
其中：行政机构 | 31 | |||||
事业机构 | 32 | 1 | 1 | |||
2.独立核算机构数 | 33 | |||||
其中：行政机构 | 34 | |||||
事业机构 | 35 | 1 | 1 | |||
3.年末编制人数 | 36 | 14 | 14 | |||
行政人员 | 37 | 5 | -5 | -100 | 结转结余增加 | |
其中：行政工勤人员 | 38 | 1 | -1 | -100 | 退休一名 | |
事业人员 | 39 | 14 | 9 | 5 | 55.56 | 结转结余增加 |
其中：参照公务员法管理人员 | 40 | 2 | 9 | -7 | -77.78 | 结转结余增加 |
4.年末实有人数 | 41 | 12 | 13 | -1 | -7.69 | 结转结余增加 |
在职人员 | 42 | 12 | 13 | -1 | -7.69 | 结转结余增加 |
其中:行政人员 | 43 | 5 | -5 | -100 | 结转结余增加 | |
其中：行政工勤人员 | 44 | 1 | -1 | -100 | 退休一名 | |
事业人员 | 45 | 12 | 8 | 4 | 50 | 结转结余增加 |
其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 2 | 8 | -6 | -75 | 结转结余增加 |
离休人员 | 47 | |||||
退休人员 | 48 | |||||
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 12 | 13 | -1 | -7.69 | 人员变动 |
在职人员 | 50 | 12 | 13 | -1 | -7.69 | 人员变动 |
其中：行政工勤人员 | 51 | 1 | -1 | -100 | 退休一名 | |
离休人员 | 52 | |||||
退休人员 | 53 | |||||
6.年末学生人数 | 54 | |||||
四、补充资料（单位：元） | 55 | — | — | — | — | — |
1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — |
房屋原值 | 57 | |||||
房屋面积（平方米） | 58 | |||||
车辆原值 | 59 | 703223.00 | 703223.00 | |||
车辆数量（辆） | 60 | 2 | 2 | |||
2.“三公”经费支出 | 61 | 17460.00 | 22000.00 | -4540 | -20.64 | 公务用车运行费用减少 |
其中：因公出国（境）费 | 62 | |||||
公务用车购置及运行维护费 | 63 | 5400.00 | 8000.00 | -2600.00 | -32.5 | 公务用车运行费用减少 |
其中：公务用车购置费 | 64 | |||||
公务用车运行维护费 | 65 | 5400.00 | 8000.00 | -2600.00 | -32.50 | 公务用车运行费用减少 |
公务接待费 | 66 | 12060.00 | 14000.00 | -1940.00 | -13.86 | 公务接待次数减少 |
3.培训费 | 67 | 19000.00 | 19000.00 | |||
4.会议费 | 68 | 13000.00 | 10000.00 | 3000.00 | 30.00 | 会议次数增加 |
5.机关运行经费 | 69 | 189844.48 | 323332.00 | -133487.52 | -41.28 | 结转结余增加 |
6.年初预算数 | 70 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 71 | 2293074.46 | 1469316.18 | 823758.28 | 56.06 | 项目增加 |
本年支出合计 | 72 | 2293074.46 | 1469316.18 | 823758.28 | 56.06 | 项目增加 |
年末结转和结余 | 73 | |||||
7.调整预算数 | 74 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 75 | 29846042.49 | 6767257.52 | 23078784.97 | 341.04 | 项目增加 |
本年支出合计 | 76 | 29055348.49 | 6281257.52 | 22774090.97 | 362.57 | 人员经费支出减少 |
年末结转和结余 | 77 | 1276694.00 | 486000.00 | 790694.00 | 162.69 | 结转结余增加 |
注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
附表4：
其他收入明细情况表
编制单位： 单位：元
项目 | 合计 | 本级横向拨款 | 非本级拨款 | 投资收益 | 利息收入 | 捐赠收入 | 事业单位固定资产出租收入 | 其他 | 备注 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||||
注：1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。
2.本表2、3、8栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。
3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。
附表5：
部门决算相关信息统计表
编制单位： 单位：元
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 189844.48 |
（一）支出合计 | 2 | 35000 | 17460 | （一）行政单位 | 23 | |
1．因公出国（境）费 | 3 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 189844.48 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 15000 | 5400 | 25 | ||
（1）公务用车购置费 | 5 | 三、国有资产占用情况 | 26 | |||
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 15000 | 5400 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 2 |
3．公务接待费 | 7 | 20000 | 12060 | 1．部级领导干部用车 | 28 | |
（1）国内接待费 | 8 | 20000 | 12060 | 2．一般公务用车 | 29 | 2 |
其中：外事接待费 | 9 | 3．一般执法执勤用车 | 30 | |||
（2）国（境）外接待费 | 10 | 4．特种专业技术用车 | 31 | |||
（二）相关统计数 | 11 | 5．其他用车 | 32 | |||
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 33 | |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 34 | ||
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 35 | |||
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 2 | 36 | ||
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 21 | 37 | ||
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 38 | |||
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 48 | 39 | ||
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 40 | |||
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 41 | |||
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 42 |
注：1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。
附表6：
政府采购情况表 | ||||||||||||||
编制单位： 单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | |||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||||
合计 | 一般公 | 政府性 | 其他资金 | 合计 | 一般公 | 政府性 | 其他资金 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
合计 | 1 | |||||||||||||
货物 | 2 | |||||||||||||
工程 | 3 | |||||||||||||
服务 | 4 | |||||||||||||
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金
6
滇公网安备53342202000010号