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附件1

巴迪乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 巴迪乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 巴迪乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

巴迪乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。    

7.办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政机构、政府机构、司法机构。

所属单位10个，分别是：

1.计生服务站

2.农业服务中心

3.文化服务中心

4.国土资源管理所

5.财政所

6.社会事务办

7.安全生产监督管理站

8.林业站

9.卫生院

10.中心校

（三）重点工作概述

强基础，补短板，基础设施不断完善。围绕国家政策资金投资导向、乡村振兴战略、基础设施建设等重点，积极争取项目落地实施。大力推进项目建设。谋划申报2024年项目12个，计划投入项目资金6279.42万元。投入13万元解决捧八村青储饲料加工厂地面硬化和缺少大型称重设备问题；投入20.53万元解决食用菌种植示范基地土壤肥力不足问题；投入50万元解决牲畜交易市场附属设施建设不全问题。积极争取水务项目建设资金，投入资金78.10万元建设2个水务项目，进一步保障群众饮水安全。争取乡村公路建设资金200万，维护全乡乡村公路受损路段，保障人民群众出行安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1963.78万元，其中：一般公共预算1950.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13万元。

与上年对比增加71.13万元，增长3.76%。主要原因分析：本年度我单位新录入事业人员3人，调出1人及本年度部分项目资金纳入预算导致财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1950.78万元，其中:本年收入1950.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1950.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加58.13万元，增长3.07%。主要原因分析：本年度我单位新录入事业人员3人，调出1人及本年度部分项目资金纳入预算导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1963.78万元。财政拨款安排支出1950.78万元，其中：基本支出1945.78万元，与上年对比增加53.13万元，增长28.07%，主要原因分析：本年度我单位新录入事业人员3人，调出1人导致基本支出增加。项目支出5万元，与上年对比增加5万元，增长100%，主要原因分析：本年度人大代表工作站实体化运行经费纳入预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行19.33万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议1.5万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作2.12万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行333.07万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.43万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行29.8万元，主要用于事业单位人员（不含参公管理事业单位人员）及公用经费的开支。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行2万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行33.53万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行256.2万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于党委办公室及相关机构事务支出。

科学技术支出-科学技术管理事务- 行政运行33.45万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化32.23万元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出144.26万元，主要用于职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.79万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.51万元，主要用于职工行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.89万元，主要用于职工事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.93万元，主要用于职工行政性（行政和参公管理的事业单位）医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.28万元，主要用于职工事业性医疗补助。

农林水支出-农业农村-事业运行304.02万元，主要用于事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行及资产维护等方面支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构66.08万元，主要用于事业单位基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

农林水支出-水利-水利技术推广34.08万元，主要用于水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助388.64万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金116.67万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务- 安全监管1万元主要用于安全生产综合监督管理等支出。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

2024年度维西县巴迪乡人民政府无任何与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度维西县巴迪乡人民政府无任何按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2024年度维西县巴迪乡人民政府无任何经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.86万元，其中：政府采购货物预算5.66万元、政府采购服务预算1.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

巴迪乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少17.3万元，下降86.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

巴迪乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

巴迪乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

巴迪乡人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少10万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：本单位加强对“三公”经费的监督和管理，进行合理调控，从源头上减少浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

巴迪乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少7.3万元，下降73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少7.3万元，下降73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：本单位严格安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

巴迪乡2024年人大代表工作站实体化运行经费：利用好代表工作站，组织代表进站接待选民、集中视察、走访选民、向选民述职等活动。各级人大代表广泛听取人民群众意见建议，深入了解群众所思、所想、所盼，及时反映群众意愿，推动解决人民群众关心的热点、难点、堵点问题。工作站真正成为代表活动的场所、学习培训的园地、解决问题的枢纽，打通了代表听民意、解民忧的“最后一公里”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

巴迪乡人民政府2024年机关运行经费安排36.17万元，与上年对比减少83.84万元，下降69.86%，主要原因分析：本年度机关运行经费为年初预算经费，上年度包含项目支出资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巴迪乡人民政府资产总额11530.86万元，其中，流动资产2387.47万元，固定资产2797.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程666.55万元，无形资产0.27万元，其他资产5678.8万元。与上年相比，本年资产总额增加1133.56万元，其中固定资产增加830.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产351平方米，资产出租收入2.4万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

巴迪乡人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    巴迪乡2024年人大代表工作站实体化运行经费

二、立项依为据

    为有效促进代表活动依法、规范、高效开展工作

三、项目实施单位

    巴迪乡人大代表工作站

    四、项目基本概况

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，我们始终坚持党建引领，着力打造“党建+代表联络室及工作站”代表工作新模式，更好地发挥人大代表履职作用。按照“强阵地、重管理、亮品牌”的工作思路和推进“标准化建设、规范化管理、常态化运行”的总体要求，从硬件、软件、特色、实效等方面，推进人大代表联络工作站提质增效，努力搭建起人大代表密切联系人民群众的“民意窗”“连心桥”。

五、项目实施内容

1、联络室建设（1）选址与布局：联络室应选址于交通便利、人流量较大的区域，方便选民来访。布局要合理，确保功能区域明确，满足日常办公和接待需求。

（2）硬件设施：配备必要的办公设施，如电脑、打印机、电话等，确保联络室正常运作。同时，设置接待区、咨询区、休息区等，为选民提供舒适的环境。

（3）标识与宣传：制作醒目的标识牌，明确指示联络室的位置。加强宣传，提高选民对联络室的认知度。

服务内容与流程

（1）接待选民来访：人大代表联络室应安排专人负责接待选民来访，听取选民意见和建议，解答选民疑问。

（2）收集与整理意见：定期收集选民的意见和建议，整理成书面材料，供人大代表参考。

（3）反馈与跟踪：对选民反映的问题进行反馈，及时跟进处理情况，确保选民满意度。

（4）定期汇报：人大代表应定期向联络室汇报工作进展，反映选民诉求，提出改进措施。

人员配备与培训

人员配备：选拔具备良好政治素质、沟通能力强的工作人员，负责联络室的日常运作。

4、制度建设与管理

（1）制定规章制度：建立健全联络室的各项规章制度，确保工作有序进行。

（2）规范操作流程：明确各项工作的操作流程，确保服务质量与效率。

（3）监督与考核：设立监督机构，对联络室的工作进行定期考核，确保项目目标的顺利实现。

六、资金安排情况

    本级财政年初预算安排人大代表工作站及联络室经费五万元（大写：伍万元整），其中人大代表工作站及每各村联络室建设5000元，剩余两万用来人大代表履职培训经费、相关材料补齐经费。

七、项目实施计划

巴迪乡人大代表工作站1个及联络室6个，其中召开巴迪乡第十三届人民代表第三次会议中培训人大代表履职培训。

八、项目实施成效

提高了代表履职能力：通过联络室的平台作用，人大代表能够更加深入地了解社情民意，增强履职的针对性和实效性。同时，联络室也为代表提供了学习交流的机会，提升了代表的整体素质。

密切了与群众的联系：联络室的建立使得人大代表能够更加便捷地与群众进行互动，听取群众意见，反映群众诉求。这不仅增强了群众的参与感和获得感，也为人大代表提供了更广阔的履职空间。

促进了问题解决：通过联络室的工作，人大代表能够及时发现群众关心的热点难点问题，并通过调研视察、提出议案等方式推动问题的解决。这有效地提升了人大工作的实效性和社会影响力。

监督索引号53342303000700111