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迪庆州维西县巴迪乡人民政府2022年度部门决算

目录

 第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。    

7.办理上级人民政府交办的其他事项。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.乡村振兴谱写新篇章。我乡认真贯彻落实上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署，将巩固拓展脱贫攻坚成果作为工作重心，不断推动脱贫攻坚工作向乡村振兴平稳过渡，确保乡村振兴有序推进。以巩固拓展脱贫攻坚成果、防止返贫致贫、建立“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户”预警监测和动态帮扶机制为抓手，按照“四不摘”要求，稳步推进工作。

2.项目建设增添新动能。根据《维西县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025）》要求，结合《维西县农业农村局关于评审2022年产业帮扶项目实施方案的通知》文件精神。2022年共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目12个，总投资1783.3万元。其中：开展巴迪乡菌类种植示范基地项目，解决我乡因水电开发造成的移民群众后续产业不足现状；建设农特产品初加工烘干基地，提高农特产品的附加值；建设生猪养殖场，提高群众收入；建设青储饲料加工厂，建设农特产品交易市场与牲畜交易市场，解决“三农”产业销路问题。

3.产业结构迈出新步伐。紧紧围绕县委提出的“五个紧跟、三个紧扣”产业精准帮扶措施，切实加强产业调研，强化产业项目整体筹划和布局，农户实现持续稳定收入。产业帮扶工作继续统一规划、集中支持、连片发展、整体推进，为补齐全乡基础设施建设短板，不断完善产业发展的双绑机制，切实提升农业生产经营组织化水平，促进群众增收致富。

4.乡村建设呈现新面貌。紧紧围绕人居环境三年提升行动要求，聚焦农村“厕所革命”、生活垃圾处理、村容村貌提升，结合爱国卫生“七个专项行动”和“四美”创建工作，积极推进村级基础设施建设，完善公共服务体系，聚焦农村“厕所革命”、生活垃圾和污水处理，扎实推进农村人居环境整治。

5.民生福祉满足新期待。始终坚持以人民为中心的发展思想，始终坚持在发展中保障和改善民生，不断加大民生领域投入，各项社会事业取得了较好的成绩。全年建设完成农村抗震改造168户，完成2个村、4个活动室和16个活动场所的新建和修缮。主动服务困难群众，保证帮扶资金救助到位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府共设置2个内设机构，包括行政单位1个，事业单位1个。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县巴迪乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.财政全额供给单位中行政单位1个；

2.财政全额供给事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

       迪庆州维西县巴迪乡人民政府2022年度收入合计41134188.92元。其中：财政拨款收入41134188.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加6756421.06元，增长19.65%。其中：财政拨款收入增加7482581.06元，增长22.24%；上级补助收入变动0元，变动率0%；事业收入变动0元，变动率0%；经营收入变动0元，变动率0%；附属单位上缴收入变动0元，变动率0%；其他收入减少726160元，下降100%。主要原因是：一是2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、脱贫提升巩固延续之年，我乡2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目增多，本着“资金跟着项目走”的原则，财政下达资金增多。二是每个小支部活动经费从0.5万元增到1万元村“两委”工资调增，并预算民宗委员工资等导致基本支出收入增加。

二、支出决算情况说明

    迪庆州维西县巴迪乡人民政府2022年度支出合计41985222.82元。其中：基本支出24160657.99元，占总支出的57.55％；项目支出17824564.83元，占总支出的42.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4745245.77元，增长12.74%。其中：基本支出增加4763893.48元，增长24.56%；项目支出减少了18647.71元，下降了0.1%；上缴上级支出变动0元，变动率0%；经营支出变动0元，变动率0%；对附属单位补助支出变动0元，变动率0%。主要原因为：一是每个小支部活动经费从0.5万元增到1万元村“两委”工资调增，并预算民宗委员工资等，导致基本支出增加；二是上一年度将补贴计入项目，本年度将林业相关补贴计入基本支出核算，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县巴迪乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24160657.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20011612.63元，占基本支出的82.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费4149045.36元，占基本支出的17.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县巴迪乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17824564.83元。其中，基本建设类项目支出0元，为非基建项目。建设巴迪乡菌类种植示范基地、农特产品初加工烘干基地、生猪养殖厂、青储饲料加工厂、农特产品交易市场与牲畜交易市场等以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为目标，提高衔接资金用于易地扶贫搬迁后续扶持、稳定就业、发展特色产业、补齐人居环境及公益性基础设施短板等建设方面的精准度和效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出41132628.92元,占本年支出合计的97.97%。与上年相比增加5908260.69元，增长16.77%,主要原因为一是每个小支部活动经费从0.5万元增到1万元村“两委”工资调增，并预算民宗委员工资等，导致基本支出增加；二是本年度我乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金投入加大，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出7782545.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.92%。其中，人大事务297350.06元、政府办公厅（室）及相关机构事务3283428.45元、财政事务843321.11元、纪检监察事务20000元、群众团体事务359454.94元、党委办公厅（室）及相关机构事务2834791.33元、其他一般公共服务支出收入144200元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他安全类支出。

5.科学技术支出325507.39元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。为科学技术管理事务支出。

6.文化旅游体育与传媒支出384838.26元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。为文化和旅游支出。

7.社会保障和就业支出1174280.16元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。其中，行政事业单位养老支出1159680.16元、其他生活救助支出14600元。

8.卫生健康支出1309170.1元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。其中，卫生健康管理事务11500元、公共卫生334760元、行政事业单位医疗962910.1元。

9.节能环保支出1543154.99元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。其中，生态保护支出1497435.58元、其他自然生态保护支出45719.41元。

10.农林水支出27052386.69元。占一般公共预算财政拨款总支出的65.77%。其中，农业农村3040199.16元、林业和草原2365583.67元、水利353167.03元、巩固脱贫衔接乡村振兴17833004.83元、农村综合改革3460432元（对村民委员会和村党支部的补助346.04万元）。

11.住房保障1080745.44元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。为住房改革支出。

12.灾害防治及应急管理支出460000元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。其中，应急管理事务支出10000元、自然灾害救灾及恢复重建支出450000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为119600元，完成年初预算的59.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算46300元，占总支出决算的38.71%；公务接待费支出决算73300元，占总支出决算的61.29%，具体是国内接待费支出决算73300元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000元，支出决算为119600元，完成年初预算的59.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算46300元，占总支出决算的38.71%；公务接待费支出决算73300元，占总支出决算的61.29%，具体是国内接待费支出决算73300元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少400元，下降0.33%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算减少200元，下降0.43%；公务接待费支出决算减少200元，下降0.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格按照中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、人居环境提升整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待222批次（其中：外事接待0批次），接待人次1800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我乡检查、巡视、调研、指导及落实工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2022年机关运行经费支出3111784.02元，减少12585.76元，下降0.4%,主要原因为根据《维西县财政局关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知》（维财预【2022】123号）文件精神，在一般公共预算年初批复公用经费预算总额的基础上，按5%的比例进行压减。故机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县巴迪乡人民政府资产总额103973006.73元，其中，流动资产21400626.44元，固定资产19676493.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程15611472.44元，无形资产3014元，其他资产47281400元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14935170.73元，其中固定资产减少1247398.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋351平方米，账面原值104423元，实现资产使用收入24000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额240050元，其中：政府采购货物支出240050元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额240050元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1．2022年资金共结余19.19万元。其中，基本支出结转结余13.03万元，项目支出结转结余6.16万元。

（1）基本支出年末结转结余13.03万元。一般公共服务支出年末结转结余13.03万元。

（2）项目支出年末结转结余6.16万元。农林水支出年末结转结余6.16万元。

2.本年度其他收入结余转入单位自有资金账户核算，且无新增收入。2023年度将加快结转结余资金使用进度，确保年底清零。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53342303000701111