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迪庆州维西县巴迪乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县巴迪乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县巴迪乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。    

7、办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、做好2020年年初预算。2020年巴迪乡人民政府收入预算总额为1538.61万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出739.84万元，科学技术支出33.1万元，文化体育与传媒支出29.81万元，社会保障和就业支出111.91万元，医疗卫生支出84.24万元，农林水事务支出共计453.19万元，灾害防治及应急管理支出1万元，住房保障支出85.53万元。

2、服务群众，保障民生资金到位。民生资金是群众的“保命钱”、“救命钱”，直接关系到群众的切身利益，关系农村基层社会稳定，关系党和政府的形象。截至目前，共发放各项惠农补贴1187.45万元，其中：发放2006年上一轮完善退耕还林补助资金11.95万元；发放2017年新一轮退耕还林第二批补助资金240万元；发放2019年生态公益林补助资金153.82万元；发放2020年中央耕地地力保护补贴158.79万元；发放2020年中央农业资源及生态保护补助资金（草原生态）123.13万元；发放2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金238.38万元；发放残疾人两项补贴21.06万元、孤儿生活补助1.3万元、民政临时救助金198.64万元、重点优抚对象补助资金40.38万元。民生资金发放到位，使广大农民群众有了较稳定的增收来源，让农民更广泛的接受到了公共财政阳光普照的温暖。

3、收支依规，促脱贫摘帽迎振兴。2020年度统筹整合涉农资金合计1272.39万元，其中，基础设施建设资金454.27万元、生产发展资金778.12万元、其他扶贫资金（项目管理费）40万元。乡财政所协同乡产业办等做好资金支出管理工作：一是严格按照维贫开发【2019】29号《维西县扶贫开发领导小组关于印发<维西县统筹整合财政涉农资金管理办法>的通知》文件精神，科学化、精细化、规范化统筹整合资金的使用和项目管理，提高资金使用效率，发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和聚集效应。二是根据《财政部关于进一步加快推进财政扶贫资金动态监控平台部署实施有关事项的通知》财库【2018】86号、《云南省财政厅脱贫攻坚领导小组关于印发<2020年云南省财政厅脱贫攻坚领导小组工作要点>的通知》云财脱贫组【2020】8号文件精神加强扶贫项目资金绩效管理，严格落实扶贫项目资金全面绩效管理要求，并依托扶贫资金动态监管平台，加强动态监控，加强绩效目标管理。

4、认真政策法规，扎实稳步推进财政资金监管。一是提升民生资金监管效能，信息公开，终端查询，在线投诉，资金追踪，状态监测，异常监察，预警督办，绩效考察，民生资金用于保障人民生活质量，维护社会和谐稳定的各类扶贫，救灾，社保（含五险一金）教育补助，强农惠农补助等涉及民生的资金，接收处理上级下达各项民生资金。二是完成了2020年度财政往来款票据网上开票年检的工作，并做好2020年度新增固定资产录入工作。三是注重工作细节，处理好日常工作。每个月对工资进行正常发放，2020年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育险，意外伤害保险，残疾人联合保费以及新增养老保险金和职业年金）的核算，完成了工资年度报表的填报，审核按期申报完成，解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合乡党委、政府搞好全乡的中心工作，财政所人员积极参加各村道路硬化，活动场所，等项目的验收工作。四是积极配合审计组与上级相关部门对精准扶贫易地搬迁项目资金资金、经济责任审计等相关工作。

5、紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务。财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作的重中之重。一是认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报，各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记，已便于指标账务查找。二是严肃财经纪律检查，根据省财政厅关于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作的安排对2019年决算和2020年预算，以及“三公经费”情况在网上进行公开公示；三是认真完成了乡镇基本数字表，乡镇财政基本情况表，乡镇涉农资金使用情况表（补贴类资金）和项目类资金使用情况表，村级经费收支表的编制填报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县巴迪乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：行政机构主要为政府1个，事业机构为农业机构1个、水利机构1个及林业机构1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人,且不占编），事业人员23人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆（其中2辆为不占编垃圾车辆）。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2020年度收入合计3,906.54万元。其中：财政拨款收入3,514.05万元，占总收入的89.95%；其他收入392.49万元，占总收入的10.05%。与上年对比财政拨款收入同比减少47%，其原因为本年度项目由主管单位直接实施，扶贫及统筹整合资金下达金额减少；其他收入同比减少22%，其原因为脱贫项目库项目基本实施完成，其他单位下拨项目资金减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2020年度支出合计4,107.93万元。其中：基本支出1,732.58万元，占总支出的42.18%；项目支出2,375.35万元，占总支出的57.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出同比增加2%，原因为2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，工作任务重，日常办公费用支出增加；项目支出同比减少54%，其原因为本年度项目由主管单位直接实施，扶贫及统筹整合资金下达金额减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县巴迪乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,732.58万元。与上年对比同比增加2%，原因为2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，工作任务重，日常办公用费支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,435.24万元，占基本支出的82.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297.34万元，占基本支出的17.16%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县巴迪乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,375.35万元。同比减少54%，其原因为本年度项目由主管单位直接实施，扶贫及统筹整合资金下达金额减少。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出3,514.07万元，占本年支出合计的85.54%。与上年相比总支出减少2986.94万元，同比减少45.95%。主要原因为本年度项目由主管单位直接实施，扶贫及统筹整合资金下达金额减少，导致本年度项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出770.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.92%。其中，人大事务23.33万元；政府办公厅（室）及相关机构事务369.36万元；统计信息事务5.05万元；财政事务49.72万元；纪检监察事务2万元，群众团体事务31.59万元；党委办公厅（室）及相关机构事务288.31万元；其他一般公共服务1万元。

2.公共安全（类）支出10.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。

3.科学技术（类）支出42.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出48.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。

5.社会保障和就业（类）支出131.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。其中，人力资源和社会保障事务1万元，行政事业单位养老支出 130.4万元。

6.卫生健康（类）支出84.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。其中，公共卫生4.98万元，行政事业单位医疗78.78万元、其他卫生健康支出1万元。

7.节能环保（类）支出238.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。为退耕还林还草资金。

8.农林水（类）支出2,080.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.22%。其中，农业农村支出342.54万元，林业和草原支出35.66万元，水利支出32.15万元，扶贫支出1339.22万元（其中，农村基础设施建设472.7万元，生产发展825.02万元，其他扶贫支出41.51万元），农村综合改革支出191.39万元，其他农林水支出140万元。

9.住房保障（类）支出85.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。

10.灾害防治及应急管理（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。其中，应急管理事务支出1万元，自然灾害救灾及恢复重建支出20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为12.08万元，完成预算的60.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.69万元，完成预算的46.9%；公务接待费支出决算为7.39万元，完成预算的73.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度严格控制“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降0.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.21%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，占38.82%；公务接待费支出7.39万元，占61.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫、四美、扫黑除恶等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费7.39万元。其中：

国内接待费支出7.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我乡检查、巡视、调研、指导及落实工作支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2020年机关运行经费支出222.73万元，与上年相比增加88.68万元，同比增加66.15%，主要原因2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，工作任务重，日常办公用费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县巴迪乡人民政府资产总额9256.10万元，其中，流动资产2677.79万元，固定资产1819.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.06万元，无形资产0.35万元，其他资产4728.14万元。与上年相比，本年资产总额减少1411.22万元，其中固定资产增加764.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值1.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋351.00平方米，账面原值10.44万元，实现资产使用收入2.28万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额134.36万元，其中：政府采购货物支出12.13万元；政府采购工程支出122.22万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．2020年资金共结余390.51万元。其中基本支出结转结余215.27万元，项目支出结转结余175.24万元。

（1）基本支出年末结转结余215.27万元。

一般公共服务支出年末结转结余163.26万元，公共安全支出年末结转结余5.93万元，文化旅游体育与传媒支出年末结转结余2.29万元，卫生健康支出年末结转结余3.75万元，农林水年末结转结余21.04万元，灾害防治及应急管理支出年末结转结余19万元。

项目支出年末结转结余175.24万元。

社会保障和就业支出年末结转结余0.31万元，农林水支出年末结转结余69.95万元，交通运输支出年末结转结11万元，其他支出结转结余93.99万元。

2．本年度项目资金下达资金减少，项目完工率高，结转和结余资金减少，结转和结余规模较小。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及其他专用名词。

监督索引号53342303000701111