一、收入决算情况说明

迪庆州维西县叶枝镇2022年度收入合计35379225.64元。其中：财政拨款收入33101006.64元，占总收入的93.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2278219元，占总收入的6.44%。与上年相比，收入合计减少9450867.70元，下降21.08%。其中：财政拨款收入减少6642679.74元，下降16.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2808187.96元，下降55.21%。主要原因是2022年项目减少，投入资金减少，同时上级单位拨付的专项资金减少，工作经费减少，其他收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县叶枝镇2022年度支出合计35937342.98元。其中：基本支出27288406.83元，占总支出的75.93％；项目支出8648936.15元，占总支出的24.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16063024.98元，下降30.89%。其中：基本支出增加1023219.90元，增长3.90%；项目支出减少17086244.88元，下降66.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度公共安全支出增加，文化旅游体育与传媒支出增加，卫生健康支出增加，计划生育事务支出增加，林业和草原支出增加，故基本支出增加；2022年度我镇项目减少，资金投入减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县叶枝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27288406.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24012180.88元，占基本支出的87.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3276225.95元，占基本支出的12.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县叶枝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8648936.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县叶枝镇2022年度一般公共预算财政拨款支出32601006.64元,占本年支出合计的90.72%。与上年相比减少9906903.15元，下降23.31%,主要原因是2022年度，我镇项目减少，资金投入减少，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出8518180.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.13%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于其他公安支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出483011.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于工资福利，社会保障缴费、办公经费，文化免费开放经费、活动场所基础设备购置。 

8.社会保障和就业（类）支出1243650.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于行政事业单位基本养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出1302639.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公经费、对个人和家庭的补助。

10.节能环保（类）支出3230559.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于自然生态保护支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出15297668.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.92%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公经费、草原生态补贴、生态效益补偿资金、农村基础设施建设、生产发展资金、巩固脱贫衔接乡村振兴。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出1135317.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出1289980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、安全监管等工作经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。