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德钦县佛山乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分 德钦县佛山乡卫生院预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县拖顶乡卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

德钦县佛山乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县佛山乡卫生院属全额拨款事业单位，主要职责如下;

1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2.医疗常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理；

3.从事佛山乡基本公共卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：公卫科、药剂科、藏医科、门诊部、住院部、办公室、财务室、收费室，所属单位1个，即佛山乡卫生院本级。

（三）重点工作概述

1.积极开展家庭医生签约工作.

2.负责辖区内的疫情防控工作.当前疫情还处于关键阶段，形势严峻，任务繁重，容不得半点侥幸和懈怠，县委县政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，要求各部门采取行之有效、应对有方的果断措施，履职尽责，坚决防止疫情发生蔓延。预防突发公共卫生事件的发生，组织全院职工及村医应急演练。应急接种新冠疫苗,院内设预检分诊台，凡进入医院的所有人进行测体温、扫云南健康码及行程码，如出现黄码、红码、体温超过37.3℃的，均在留置室观察，根据流行病调查的情况进行分诊，体温仍在37.3℃者进行分诊到县医院发热门诊。

3.辖区内建档立卡贫困人口纳入健康扶贫动态管理系统。

4.以创建“平安医院”为目标，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。

5.定期组织开展内部医疗质控工作，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系，同时认真实施国家基本药物制度，坚决杜绝各类院内提成，杜绝大处方、坚持合理检查、合理用药、因病施治、规范抗菌药物临床合理用药，提升临床合理诊疗水平，有效减轻群众医药负担落实医疗质量责任追究制，坚决杜绝各类医疗差错事故的发生，组织学习新冠疫苗接种不良反应、医疗废物应急处理等急诊急救演练2次，消防安全演练1次，确保无医疗安全事故和重大医疗投诉纠纷发生。

6.规范医疗收费行为和便民服务，通过实施药品平台采购和严格执行物价部门核准的收费标准计价收费，推行院务公开、每日清单制，门诊人海系统增加了关注微信公众平台预约挂号服务、微信及支付宝收付款软件，预防接种门诊使用数字化智能系统，从挂号、登记、接种到留观更系统化、智能化、规范化，不仅对接种后的疫苗可追溯，而且有效地减低了医护人员医疗不良安全事件的发生。

7.严格按照《处方管理制度》，处方书写提出了进一步规范化管理，实行按药品通用名开具处方，每张处方药品品种数不能超5种，对本院药品不良反应进行了严密监测，落实了药物不良反应监测和报告制度，每季度做好处方点评工作，发现存在问题并及时整改，做到了因病施治，合理检查、合理用药，保证了病人的用药安全。定期对科室环境卫生、消毒、灭菌进行监测、汇总、分析，对临床抗菌素使用率进行汇总登记，最大限度降低抗菌素使用率，抗菌素使用率控制在20%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有人员16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

核定车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入429.82万元，其中：一般公共预算429.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务收入减少149.41万元，主要原因分析是2023年人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入429.82万元，其中:本年收入429.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款429.82万元（本级财力429.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政收入减少149.41万元，主要原因分析是2023年人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出429.82万元。财政拨款安排支出 429.82万元，其中：基本支出429.82万元，与上年对比预算支出减少149.82万元，主要原因是2023年人员经费减少；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

 2100302 ，乡镇卫生院，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助，总计331.71万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.98万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101102事业单位医疗支出18.66万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出9.59万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2210201住房保障支出30.88万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县佛山乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县佛山乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县佛山乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年减0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县佛山乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排5.32元，与上年对比减少0.28万元，主要原因是按照比例压减公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县佛山乡卫生院资产总额316.31 万元，其中，流动资产177.98 万元，固定资产138.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.93万元，其中固定资产增加37.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53342200336100900111