2023年是不懈奋斗、难中求成的一年。我县财政工作在县委强有力领导下，在县人大、县政协监督指导和社会各界大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动积极的财政政策加力提效，全力服务保障全县经济社会发展大局，全县财政运行总体平稳，全年预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2023年，全县一般公共预算收入完成38216万元，比上年决算数29419万元增收8797万元，增长29.9%。其中：上划中央收入13492元，同比增收4296万元，增长46.71%；上划省级收入3070万元，同比减收418万元，下降11.98%；上划州级收入4891万元，同比增收483万元，增长10.96%；县本级收入16763万元，同比增收4436万元，增长36%。

县本级地方一般公共预算收入完成16763万元，完成年初预算数12943万元的129.51%，比上年决算数12327万元增收4436万元，增长36%。其中：税收收入9375万元，完成年初预算数9121万元的102.78%，比上年决算数7836万元增收1539万元，同比增长19.64%；非税收入7388万元，完成年初预算数3822万元的193.3%，同比增长64.51%。

地方一般公共预算支出完成278496万元，完成年初预算数273152万元的101.96%，为预算调整数273152万元的101.96%，比上年决算数265196万元增加13300万元，增长5.02%。

2023年，一般公共预算收支平衡情况为：地方一般公共预算收入16763万元，上级补助收入272284万元，其中：返还性收入2253万元、一般性转移支付收入183044万元（其中共同财政事权转移支付58988万元）、专项转移支付收入86987万元，上年结余结转收入9350万元，调入资金14743万元，转贷地方政府债券收入22348万元，调入预算稳定调节基金31万元，收入总计335519万元。地方一般公共预算支出278496万元，上解支出4834万元，地方政府债券还本支出23933万元，安排预算稳定调节基金3820万元，支出总计311083万元。收支相抵，年终结转24436万元。

（二）“三公”经费预算执行情况

2023年，“三公”经费支出797万元，比上年决算数1030万元减支233万元，下降22.6%。其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行维护费627万元（公务用车购置费122万元、公务用车运行维护费505万元）公务接待费166万元。

（三）政府性基金预算执行情况

2023年，县本级政府性基金预算收入完成427万元，比上年决算数449万元减收22万元，下降4.9%，完成年初预算数555万元的76.93%；政府性基金预算支出完成10700万元，比上年决算数3649万元增支7051万元，增长193.23%，完成年初预算数4004万元的267.23%。

政府性基金预算平衡情况为：地方政府性基金预算收入427万元，上级补助收入11131万元，上年结余收入843万元，收入总计12401万元；政府性基金预算支出10700万元，收支相抵，年终结转1701万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2023年，全县社会保险基金预算收入完成39324万元，比上年决算数增收753万元，增加1.95%；上年滚存结余11647万元。社会保险基金预算支出完成40224万元，比上年决算数增支2849万元，增加7.6%，收支相抵，年终滚存结余10747万元。

（五）国有资本经营预算执行情况

2023年县本级国有资本经营收入0万元，上级补助收入2万元，上年结转2万元，为国有企业退休人员社会化管理补助资金，收入总计4万元。支出2万元，收支相抵，年终结转2万元。

（六）地方政府性债务情况

2023年度县人大常委会核定我县政府债务限额122900万元（其中：一般债务限额100000万元，专项债务限额22900万元）；截至2023年底，全县政府债务余额105800万元（其中：一般债务余额82900万元，专项债务余额22900万元）。全县政府债务余额控制在限额以内，债务规模适度，风险总体可控。

（七）“三保”预算执行情况

2023年我县“三保”支出共计117544万元，其中：保工资85716万元，保运转7744万元，保民生24084万元。

上述财政收支和政府债务数据均为快报数（执行数），详见草案附表，待州财政局批复我县2023年财政决算后，届时再向县人大常委会报告。

 （此件公开）