德钦县人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2. 协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

3. 根据有关法律、法规和政策，组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的公文。

4. 负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。

5. 根据县人民政府领导指示，承办州委、州政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。

6. 处理各乡镇人民政府和县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电；指导全县政府系统的公文处理工作。

7. 根据县人民政府领导指示，对各乡镇人民政府和县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

8. 督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导批示的落实情况。

9. 负责全县经济社会发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈，为县人民政府提供决策依据。

10. 协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题。

11. 负责办理省、州、县人大代表建议和省、州、县政协委员提案，并督促建议、提案的落实。

12. 收集、编辑、报送省、州、县人民政府领导参阅的信息资料；负责县人民政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作；指导全县政府系统办公自动化和信息化建设。

13. 负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作，负责行政执法监督，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项；负责国防教育工作；负责全县行政审批电子监察工作。

14. 负责外事、侨务有关工作。

15. 归口管理县人民政府驻外办事机构。

16. 负责群众来信来访工作，办理上级领导交办需由县人民政府或办公室办理的信访事项；负责县人民政府办公室机关的安全保卫工作及社会治安综合治理工作。

17. 加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理；负责部门管理机构需要向县委、县人民政府请示报告事项的审核研究和呈文报批工作；负责上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作。

18. 负责县人民政府及办公室的有关事务工作。

19. 负责县人民政府领导交办的其他工作

（二）机构设置情况

本单位为行政单位；编制数为38人，实有30人；车辆编制数11辆，实有车辆8辆。内设机要室、文印室、文秘室、主任副主任室主要协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

（三）重点工作概述

主要加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理；负责部门管理机构需要向县委、县人民政府请示报告事项的审核研究和呈文报批工作；负责上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作。同时负责县人民政府及办公室的有关事务工作以及县人民政府领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 30人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制11辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 823万元，其中：一般公共预算823万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入823万元，其中:本年收入823万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款823万元（本级财力823万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 823万元。本级财力安排支出 823万元，其中，基本支出713万元，项目支出110万元。专项业务工作的经费支出64.28万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出53.00万元，占57.52%；公务接待费支出70.00万元，占42.48%。具体情况如下：

1.没有因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.00万元。其中：

公务用车运行维护支出53.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于监督执纪所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出70.00万元。

（三）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出713万元，项目支出110万元）。工资福利支出603万元，专项业务工作的经费支出64.28万元，其他工作经费45.72万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理

八、项目支出预算变动的主要原因

加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理

（三）国有资产占用情况

加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理

2019年预算公开.xlsx