德钦县人民政府驻昆明办2019年部门预算编制说明

目录： 一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、重视发挥“桥梁”作用。办事处要以服务经济、服务群众为宗旨，加强与省级各部门的联络、沟通和协调工作，为县委、县政府赴昆开展“学接建”活动提供便捷高效的通道。

2.突出发挥招商引资、引智、引技的“纽带”作用，办事处要以务实的作用配合政府各部门做好招商引资的前期准备工作和后续跟踪服务，努力挖掘项目信息。

3.大力发挥窗口作用，办事处要广泛宣传我县的区域优势和资源（产业）特点。

4.充分发挥综合服务的“阵地”作用，办事处要充分发挥在昆德钦籍的人力资源优势，加强联系、沟通交流、增进了解、建立感情，为家乡发展出谋划策，提供智力的外部支持。全面掌握德钦籍在昆人士情况，为他们提供服务，及时收集他们的意见和建议、帮助、协调解决他们的困难和纠纷，维护其合法权益。

5.切实加强信息的采集、汇编、传递工作，办好“信息窗口”，为县委、县政府科学决策提供有效地信息服务。

6做好接待工作建章立制，做好接待工作的制度化、规范化建设，接待工作按规范和程序办事，做到热情、周到、得体。正确处理生活接待与工作接待的关系，确保工作需要。

7、切实抓好办事处的内部建设，搞好国有资产的经济管理，在努力提高服务质量和档次的同时，充分发挥它们的经济和社会效益。

（二）机构设置情况

德钦县人民政府驻昆明办事处建于1996年，1、编制数：5，其中，行政编制：3（参公管理），事业编制：0 ，工勤编制：2，其他编制：0。2、领导职数：1正2副。3、实有人数： 5，其中，行政人员：3（参公管理） ，事业人员：0 ，工勤人员： 2 ，其他人员（含公益性岗位）： 0。实有领导 3人（1 正2副）。

重点工作概述：

1、认真履职，顺利完成各项工作任务

2、认真履职，圆满完成各项工作任务

3、精准扶贫工作开展情况。

4、严格履行主体责任，落实党风廉政建设责任制

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入156.12万元，其中：一般公共预算156.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入178000万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入156.12 万元，其中:本年收入156.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.12万元（本级财力156.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 156.12万元。本级财力安排支出 156.12万元，其中，基本支出146.12万元，项目支出10.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组情况：基本支出：1、工资福利支出：130.82万元，其中基本工资：21.34万元，津贴补贴81.80万元，奖金1.78万元，机关事业基本养老保险保险缴费16.00万元，职工基本医疗保险缴费5.98万元，公务员医疗补助缴费3.42万元，其他社会保障缴费0.5万元，2、对个人和家庭的补助：10.55万元，其中：1、住房公积金10.25万元，2、体检费0.3万元，3.商品和服务支出：4.76万元，其中：公用包干经费3.00万元，工会经费1.71万元，福利费0.05万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出146.12万元，项目支出10.00万元）。

（三）2019年部门预算中“三公”经费安排情况：

1、公务接待费支出预算0.9万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。我们将进一步严格贯彻执行中央八项规定和省委、州委、县委出台的有关规定，压缩一般性公务接待支出，安排正常工作中必要的公务接待支出。

2、对公务用车购置费及运行维护费预算为2万元。

3、对因公出国(境)费实行严格控制，年初未分配到预算部门，因此未列年初预算，特作说明。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、基本支出预算变动的主要原因

无

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预本年根据机关算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排

为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、物业管理费、维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

德钦县人民政府驻昆明办事处.xlsx