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中国共产党德钦县委员会组织部部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党德钦县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德钦县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

（2）研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。

（4）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委及上级部门反映重要情况，提出建议。

（6）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统以及有关党政干部培训；指导、协调、检查各部门及乡（镇）的干部教育工作；督促、指导党校及其师资队伍建设。

（7）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（8）研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（9）研究拟定贯彻落实中央、省委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理等；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施。

（10）认真贯彻执行党对老干部工作的路线、方针、政策和县委的指示、决议。调查研究有关老干部工作的情况，提出老干部工作的具体措施。

（11）完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作:（一）坚持以政治建设为统领，狠抓理想信念教育。一是深入推进基层党员教育工作。二是选优配强师资力量。三是淬炼党性，强化党员宗旨意识。（二）坚持新时期好干部标准，煅造高素质干部队伍。一是注重一线识别考察干部。二是注重干部能力素质的提升。三是高标准从严监督管理干部。四是严格落实老干部“两个待遇”。（三）坚持夯基垒台攻坚克难，建强基层战斗堡垒。一是抓责任强措施，党建责任层层压实。二是抓整治强弱项，“战斗”堡垒更加坚固。三是抓重点强落实，服务大局推进工作。四是抓覆盖促提升，强化“两新”队伍建设。五是精准选派驻村工作队。六是深入实施村级集体经济强村工程。（四）坚持优环境强服务，加快人才队伍建设。一是建立健全人才机制，明确工作责任。二是优化培训资源，提升人才队伍素质。三是省级专家团队助力行业部门脱贫攻坚工作。四是选树典型，强化人才宣传。五是严格落实人才保障机制。（五）坚持抓作风树标杆，打造忠诚干净担当的组工队伍。一是抓学习教育，筑理想信念之魂。二是抓能力锤炼，务干事创业之实。三是抓廉洁自律，守公道正派之底线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个.其中财政全供给1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会组织部部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会组织部部门2021年度收入合计1,141.79万元。其中：财政拨款收入1,141.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年度收入合计1335.92万元，减少了194.13万元，减少了14.53%，主要原因是：2021年预算项目金额比2020年少，导致本年收入比上年少。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会组织部部门2021年度支出合计1,425.33万元。其中：基本支出1,030.28万元，占总支出的72.28%；项目支出395.05万元，占总支出的27.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年支出金额为1151.25万元，增加了274.08万元，增加了23.81%，主要原因是今年按照财政要求加快了各项支出进度，尤其是项目类资金做到应支尽支。其次人员经费支出中由于以前年度调出县外及退休人员职业年金均在本年度进行调整后上缴归集账户。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党德钦县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,030.28万元。与上年对比2020年支出811.01万元，增加了127.92万元，主要原因为由于以前年度调出县外及退休人员职业年金均在本年度进行调整后上缴归集账户。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出938.93万元，占基本支出的91.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.35万元，占基本支出的8.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党德钦县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出395.05万元。与上年对比2020年支出256.34万元，增加了138.70万元，主要原因按照财政的要求加快了各项支出进度，尤其是项目类资金做到应支尽支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,425.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比2020年一般公共预算财政拨款支出金额为1151.25万元，增加了274.08万元，增加了23.81%，主要原因是今年按照财政要求加快了各项支出进度，尤其是项目类资金做到应支尽支。其次人员经费支出中由于以前年度调出县外及退休人员职业年金均在本年度进行调整后上缴归集账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,183.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%。主要用于本部门2020年度人员经费，日常公用经费，项目经费支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出90.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于人员经费中养老保险和职业年金缴纳费用支出。

  9.卫生健康（类）支出45.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出59.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于上级补助收入上海帮扶项目人才交流培训项目支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出47.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于人员经费中住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.6万元，支出决算为10.73万元，完成预算的64.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.02万元，完成预算的100.3%；公务接待费支出决算为3.71万元，完成预算的38.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因通过严格控制三公经费支出，严格公务接待审批程序后接待大幅减少，接待费支出大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.30万元，下降10.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.47万元，下降17.34%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增加4.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因通过严格控制三公经费，三公经费支出比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.02万元，占65.44%；公务接待费支出3.71万元，占34.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中共德钦县委组织部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等及公车平台租用车辆燃油费支出。

3.公务接待费支出3.71万元。其中：

国内接待费支出3.71万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委组织部开展日常工作检查、指导、干部考察、所产生的接待费

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出91.35万元，与上年对比增加了7.45万元，主要原因分析2021年换届工作的开展本部门多次下乡进行干部考察工作，由此产生的差旅费比上年多。部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中差旅费支出9.34万元、办公费13.16万元、邮电费2.02万元、维修费0万元、水费0.6万元、租赁费1.72万元、会议费4.02万元、培训费0.37万元、其他交通费用19.5万元，委托业务费22万元、工会经费7.95万元，其他商品服务支出0.84万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党德钦县委员会组织部部门资产总额269.36万元，其中，流动资产114.03万元，固定资产原值155.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加361.25万元，其中固定资产增加9.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出5.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德钦县委员会组织部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200120301111