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迪庆州维西县叶枝镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县叶枝镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县叶枝镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

叶枝镇政府是基层的行政单位，在乡村的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定，是巩固国家政权的根基所在。

我镇的部门职责包括落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。具体为：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（二）2020年度重点工作任务介绍

第一，做好2020年年初预算。

2020年叶枝镇人民政府收入预算总额为 1680.64万元，其中：公共财政预算经费拨款1680.64万元，相应安排支出预算  1680.64万元。

按支出功能分类为：一般公共服务支出736.88万元，文化体育与传媒支30.04 万元，社会保障和就业支出120.14万元，卫生健康支出118.93 万元，农林水事务支出共计582.32万元，住房保障支出91.33万元，灾害预防及应急管理支出1万元。

 第二，认真开展各项工作，全面落实惠农政策。

 1.认真开展惠农资金发放工作。

我镇紧紧依照中央文件的有关要求，认真落实省、州、县相关文件，严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”要求，做到了操作程序规范，认真核实登记，数据测算准确，资金足额兑付。

2020年叶枝镇人民政府发放的惠农资金有：

（1）、发放2020年中央农业资源及生态保护补助资金83.86万元，维财农﹝2020﹞37号

（2）、发放2019年中央耕地地力保护补贴190.19万元，维财农﹝2020﹞36号

（3）、发放2019年度陡坡生态治理77.17万元，维财资坏﹝2020﹞19号

（4）、发放2020年陡坡治理补助资金17万，维财资坏﹝2020﹞10号

（5）、发放2006年度退耕还林0.86万元，维财资坏﹝2020﹞11号

（6）、发放2016年度退耕还林226万元，维财资坏﹝2020﹞11号

（7）、发放2020年省级公益林生态效益补偿12.76万元维财资坏﹝2020﹞14号

（8)、发放2020年度中央财政森林生态效益补偿147.34万元维财资坏﹝2020﹞18号

2.认真完成年度资金的报账工作

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。同时对2019年度以前结转结余项目资金、借支款进行深度清理，完成跨年度未决算的项目决算。

3.认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管

（1）、云南省民生资金监管平台管理

提升民生资金监管效能，信息公开，终端查询，在线投诉，资金追踪，状态监测，异常监察，预警督办，绩效考察，民生资金用于保障人民生活质量，维护社会和谐稳定的各类扶贫，救灾，社保（含五险一金）教育补助，强农惠农补助等涉及民生的资金，接收处理上级下达各项民生资金。

（2）、完成了2020年度财政往来款票据网上开票年检的工作，规范票据管理制度。

（3）、完成2020年度固定资产清查工作

（4）、注重工作细节，处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放，2020年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育保险，大病保险，养老保险及职业年金）的核算，工资审核按期申报完成。同时解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合镇党委、政府搞好全镇的中心工作，做好疫情防控工作，做好爱国卫生“七个专项行动”工作等，同时财政所人员积极参加基础设施、扶贫产业等项目的验收工作。

（5）、积极配合审计组与上级相关部门对涉农整合资金、扶贫专项资金、精准扶贫易地搬迁项目资金、“三公”经费的经济责任审计等相关工作。

4.紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务

财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作作的重中之重。

（1）、认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记。已便于指标账务查找。

(2)、为了严肃财经纪律检查，根据省财政厅为于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作的安排对2019年决算和2020年预算，以及“三公”经费情况进行公开公示。同时在2020年内严控本年公务接待，做到单据审核严格，接待不超标，区分办公费和接待费。

（3）、认真完成了全镇基本数字表，财政基本情况表，镇镇涉农资金使用情况表（补贴类资金）和项目类资金使用情况表，村级经费收支表的编织填报。                                    

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县叶枝镇部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政机构主要为政府1个

2.事业机构为农业机构1个

3.计生1个、林业机构1个、水利机构1个 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县叶枝镇部门2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县叶枝镇部门2020年度收入合计5,613.18万元。其中：财政拨款收入4,187.13万元，占总收入的74.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,426.05万元，占总收入的25.41%。

上年度收入合计收入10930.37万元。其中：财政拨款收入9415.44万元，占总收入的86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1464.93万元，占总收入的14%。

收入合计同比减少48.65%，其中，财政拨款收入同比减少55.53%，其他收入同比减少2.65%，主要原因是2020年度脱贫攻坚收官之年，基础设施，扶贫产业项目逐渐减少，财政投入资金减少。

 二、支出决算情况说明

迪庆州维西县叶枝镇部门2020年度支出合计6,222.38万元。其中：基本支出2,318.5万元，占总支出的37.26%；项目支出3,903.89万元，占总支出的62.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

叶枝镇人民政府2019年度支出合计9819.00万元。其中：基本支出1932.2万元，占总支出的19.68％；项目支出7886.8万元，占总支出的80.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

支出合计同比减少36.63%，其中，基本支出同比增加20%，项目支出同比减少50.5%，主要原因是，2020年人员增加，办公经费增多，所以基本支出增加，项目支出减少是因为2020年是脱贫摘帽收官之年，扶贫项目基本完工，资金投入减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县叶枝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,318.5万元。上年度用于正常运转的基本支出1932.2万元。同比增加20%，主要原因是人员增加，人员经费增多，公用经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,962.28万元，占基本支出的84.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356.22万元，占基本支出的15.36%。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县叶枝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,903.89万元。上年度叶枝镇人民政府用于项目支出7886.8万元。同比减少50.5%，只要原因是2020年是脱贫摘帽收官之年，扶贫项目基本完工，资金投入减少，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县叶枝镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,708.71万元，占本年支出合计的75.67%。上年度一般公共预算财政拨款支出8936.24万元。同比减少47.31%，主要原因是本年度是脱贫攻坚收官之年，涉农整合项目资金，扶贫产业项目资金投入减少，随之支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出830.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.64%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公费、差旅费、会议费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助等；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出36.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于工资福利，社会保障缴费、办公经费，文化免开、活动场所基础设备购置。 

  8.社会保障和就业（类）支出143.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于行政事业单位基本养老保险、职业年金。

  9.卫生健康（类）支出123.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公经费、对个人和家庭的补助、疫情防控支出。

   10.节能环保（类）支出243.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于退耕还林还草补助资金。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  12.农林水（类）支出3,238.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.78%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费、办公经费、草原生态补贴、生态效益补偿资金、农村基础设施建设、生产发展资金、扶贫工作经费。

   13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  19.住房保障（类）支出91.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于安全监管工作经费。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县叶枝镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为11.06万元，完成预算的55.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为6.06万元，完成预算的30.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是按照相关文件规定严控“三公”经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.14万元，下降1.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降2.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照相关文件规定严控“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占45.18%；公务接待费支出6.06万元，占54.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.06万元。其中：

国内接待费支出6.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待195批次（其中：外事接待0批次），接待人次950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的餐费支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县叶枝镇部门2020年机关运行经费支出248.49万元，2019年机关运行经费支出238.67万元 ，同比增加4.11%，主要原因是人员增多，日常公用经费增加，主要用于正常运行维护办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县叶枝镇部门资产总额176512949.31元，其中，流动资产99691640.86元，固定资产31452371.43元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4720514.35元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加255万元，其中固定资产增加1472.9万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 不涉及专用名词的解释。

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