德钦县政协2025年预算公开目录

第一部分 德钦县政协2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县政协2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县政协2025年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，当前，部门预算编制遵循全口径管理原则，确保所有收入和支出均被纳入并反映在预算之中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。德钦县政协下设办公室和五个专门委员会。1.办公室主要职责：承办县政协全体会议、常委会会议、主席会议的领导讲话及重要文件的起草等文字工作；协调县政协领导参加的会议和活动；承办以政协委员会及其办公室名义举办的活动；负责机关的文电处理、档案管理、文印及保密工作；负责县政协重要事项和活动的宣传报道；负责县政协委员的联络工作；承办机关人员的思想政治教育和考核工作。2.县政协五个专委会（提案委、教科文卫委、民宗委、经济和农业农村委、委员联络委）主要职责：（1）负责各专门委员会的工作计划并组织实施；（2）负责专门委员会日常活动的工作；（3）负责综合、整理和反映委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况；（4）负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作；（5）负责与上级政协专门委员会和乡镇委员活动的联系工作；（6）负责各专门委员会与县直对口联系单位的协调配合；（7）承担县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德钦县政协共设置6个内部机构，分别为：办公室、提案委员会、教科文卫体委员会、经济和农业农村委员会、民族宗教和法制委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，作为“十四五”规划的收官之年，标志着“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现，同时也是系列三年行动的决战决胜之年，以及“十五五”规划的谋篇之年。县政协常委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和新时代党的治藏方略，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，聚焦省委“3815”战略发展目标，持续抓好稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，按照州委九届八次和县委十三届九次全会决策部署，紧扣依法治县提升年、新城建设启动年、产业发展提质年、基层治理巩固年、巡视整改攻坚年，加强思想政治引领，积极建言献策，为谱写中国式现代化德钦篇章凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。1、坚持不懈抓学习，在筑牢思想根基上下功夫。一是要在思想上学出坚定信仰。二是要在政治上学出绝对忠诚。三是要在行动上学出奋进力量。2、坚持不懈建诤言，在服务中心大局上下功夫。一是要紧扣中心大局精准建言。二是要紧贴民生关切务实献策。三是要紧盯重点任务深入监督。3、坚持不懈重实践，在发挥协商民主上下功夫。一是要持续深化提案办理的民生效益。二是要充分发挥社情民意的重要作用。三是要努力扩大特色品牌的协商效应。4、坚持不懈聚合力，在汇集团结共识上下功夫。一是要持续深化合作共事。二是要持续强化文史聚识。三是要持续加强政协宣传。5、坚持不懈提质效，在加强自身建设上下功夫。一是要加强界别建设。二是要加强队伍建设。三是要加强作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10336568.95元，其中：一般公共预算10336568.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入8946684.01元对比增加1389884.94元，增长15.54%，主要原因分析本年较上年人员有所增长，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费增加，因巴迪叶枝划转，“协商在基层”项目支出也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10336568.95元，其中：本年收入10336568.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10336568.95元，政府性基金预算财政拨款0，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入8946684.01元对比增加1389884.94元，增长15.54%，主要原因分析本年较上年人员有所增长，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费增加，因巴迪叶枝划转，“协商在基层”项目支出也有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10336568.95元。财政拨款安排支出10336568.95元，其中：基本支出9340943.95元，与上年支出8173684.01元对比增加1167259.94元，增长14.28%，主要原因分析本年较上年人员有所增长，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费增加；项目支出995625.00元，与上年773000.00元对比增加222625.00元，增长28.80%，主要原因分析因巴迪叶枝划转，“协商在基层”项目支出有所增加；遵循财政项目支出预算的相关规定，处级领导的履职经费已从基本支出中调整至项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算10336568.95元。遵循保障人员工资及机关运转原则，优先安排基本支出，合理调配项目资金，并严格执行预算管理，确保资金使用高效且合规，从而提升公共服务质量。根据县定额标准，我委预算经费如下：

1、基本支出9340943.95元。其中：

（1）工资性支出（科目2010201）：6517224.00元，其中：基本工资1368000.00元，津贴补贴4770624.00元，13月奖金114000.00元，半供养人员经费38400.00元，行政人员公务交通补贴226200.00元。

（2）社会保险缴费支出：1746832.27元，其中：失业保险（科目2010201）2551.25元，养老保险（科目2080505）942579.84元，基本医疗（科目 2101101）433284.30元，公务员医疗保险（科目2101103）344214.63元，工伤保险（科目2101199）11782.25元，大病保险（科目2101199）12420.00元。

（3）商品和服务支出（科目2010201）：255670.80元，其中：包干经费126000.00元，福利费3000.00元，工会经费83384.40元，公车运行维护费27000.00元，公车租赁费16286.40元。

（4）对个人和家庭补助支出：821216.88元，其中：住房公积金（科目2210201）733334.88元，遗属补助（科目2080801）11466.00元，困难生活补助（科目2082102）8916.00元，体检费（科目2010201）67500.00元。

2、项目支出995625.00元

（1）茶话会经费（科目2010202）：10万元，与上年持平，此项目主要用于全县政协委员一年一度迎春茶话会议支出，列商品与服务支出会议经费支出5万元，列商品与服务支出办公费支出5万元。

（2）委员视察调研经费（科目2010205）：200000.00元，与上年持平，此项目主要用于全县政协委员外出视察调研工作支出，列商品与服务支出差旅费支出95000.00元，列商品与服务支出办公费支出50000.00元，列商品与服务支出公车运行维护费支出20000.00元，列商品与服务支出维修（护）费支出15000.00元，列商品与服务支出其他商品与服务支出20000.00元。

（3）政协委员培训经费（科目2010202）：200000.00元，与上年持平，此项目主要用于全县政协委员素质提升培训学习工作，列商品与服务支出培训经费支出80000.00元，列商品与服务支出办公费支出40000.00元，列商品与服务支出差旅费支出50000.00元，列商品与服务支出公车运行维护费支出10000.00元，列商品与服务支出其他商品与服务支出20000.00元。

（4）会刊经费（科目2010202）：60000.00元，与上年持平，此项目主要用于文史资料收集和提案材料收集归类汇总支出及政协报刊杂志费支出，列商品与服务支出办公费支出55000.00元，列商品与服务支出其他商品与服务费用支出5000.00元。

（5）参政议政工作经费（2010206）：63000.00元，与上年持平，此项目主要用于政协机关组织委员发挥参政议政职能工作经费，列商品与服务支出办公费支出14800.00元，列商品与服务支出差旅费支出42900.00元，列商品与服务支出其他商品和服务费支出5300.00元。

（6）“协商在基层”工作经费（2010202）：223000.00元，与上年（150000.00元）相较增加73000.00元，增长48.67%，此项目主要用于2025年乡镇联络员经费支出及乡镇协商议事室正常运转，列商品与服务支出办公费支出223000.00元。

（7）政协处级领导履职经费149625.00元，与上年（157500.00元）相较减少7875.00元，下降5%，此项目主要用于县政协处级领导在参政议政、视察调研等履职过程中所需的经费，列商品与服务支出办公费支出149625.00元。

2025年预算总合计：10336568.95元。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额87000.00元，其中：政府采购货物采购预算9000.00元，服务采购预算78000.00万元，政府采购工程采购预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县政协2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96000.00元，较上年（82000.00）增加14000.00元，增长17.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县政协2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县政协2025年公务接待费预算为18000.00元，较上年（2000.00）增加16000.00元，增长800.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。

增减变化原因：近年来，根据《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，大力推行一线工作法后，上级政协领导到基层一线解难题、促发展的频次明显增多；我省“大滇西旅游环线”的建设也使我县在全国范围逐渐出名，其他省市、地区政协来我县考察调研的人数和频次逐年上升，自2023年下半年以来，我办共接待各地政协来访32批次，其中2023年下半年11批次、100人次，2024年则达到21批次、270人次。县接待办撤并到机关事务局后只负责接待一餐，县政协的接待事项也转嫁到机关办公室后，办公室原来的接待预算标准2000.00元已远远满足不了实际接待需求，2024年下半年公务接待只能采取轮流值班制，由负责接待的干部职工个人自行支付，造成员工出现很大的不满情绪，为此和县财政局申请后本年度按照办公室预计接待人数，调增了接待费预算为18000.00元，比上年有所增长，但在包干经费126000.00元的20%范围内，符合预算法相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

县政协2025年公务用车购置及运行维护费为78000.00元，较上年（80000.00）减少2000.00元，下降2.50%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费78000.00元，较上年减少2000.00元，下降2.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：按压减一般性支出有关规定，结合本年工作计划做了适当压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年部门项目总预算数为995625.00元，项目支出预算个数7个。

1、茶话会经费（科目2010202）：10万元，与上年持平，此项目主要用于全县政协委员一年一度迎春茶话会议支出。茶话会旨在向各界别委员介绍本年度全县经济社会发展成就，通报县政协十三届四次会议后常委会工作进展，并展示在推动科学发展、完善政协协商民主、维护涉藏地区长治久安、发挥界别优势、增强活力及加强自身建设等方面的成果，为全县经济社会和民主政治建设贡献力量。

2、委员视察调研经费（科目2010205）：20万元，与上年持平，此项目主要用于全县政协委员视察、调研工作支出。委员视察主要通过利用组织内部现有资源，或采取‘请进来、走出去’的方式，频繁组织各类专题学习活动及外出考察、调研，旨在提升委员的政治理论素养、科学知识水平及分析判断能力等。 坚持把发展作为第一要务，紧紧围绕全县改革发展稳定的大局，全面履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥人民政协联系广泛、人才荟萃的优势，深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为推动改革发展、社会稳定作出了特殊而重要的贡献。

3、政协委员培训经费（科目2010202）：20万元，与上年持平，此项目主要用于全县政协委员素质提升培训学习工作。政协委员培训的核心在于强化组织培训力度，从而提升委员参政议政的质量。帮助委员深入理解和把握人民政协的历史、地位和作用，明确和掌握新时期履行政协职能的规律、特点和方法，切实增强当好一名政协委员的责任感和使命感，充分发挥好委员主体作用，努力提高履行政协委员职责的能力水平，切实推进德钦政协事业的创新发展。

4、会刊经费（科目2010202）：6万元，与上年持平，此项目主要用于按照上级规定完成政协各类会刊征订工作，并及时将会刊分发到各政协委员，便于大家学习了解国家各级相关大政方针及政策，了解党的最新政策，学习各界委员风范，提升委员及专委会各成员能力素质。

5、参政议政工作经费（科目2010206）：6.3万元，与上年持平，此项目涵盖政协机关及专委会组织委员参与学习、会议、调研、考察的差旅、会场租赁、车辆租赁、材料印刷及工作餐等费用。旨在拓宽参政议政渠道，创新工作形式，为委员提供发表意见和建议的平台，促进创新提案和社情民意工作的提升。

6、协商在基层专项经费（科目2010202）：223000.00元，与上年（150000.00元）相较增加73000.00元，增长48.67%，此项目主要用于2025年乡镇联络员经费支出及乡镇协商议事室正常运转支出，进一步强化了乡镇联络员的工作效能，提升了基层协商议事室的运行效率，确保政协委员在基层能够更好地履行职责，推动政策落地，促进地方经济社会发展，形成上下联动、协同推进的良好局面。

7、政协处级领导履职经费（科目2010201）149625.00元，与上年（157500.00元）相较减少7875.00元，下降5%，该项目专为县政协处级领导参政议政、视察调研等履职活动提供经费支持，涵盖差旅、资料、办公及困难补助等，旨在保障领导高效履职，增强决策科学性，推动政协工作深化发展。

2025年度所有项目均为经常性项目经费，政协处级领导履职经费从原来的基本支出调整至项目支出，项目内容无变动。

为了使预算资金发挥最大效益，我委层层严格把关，所有支出按照新《中华人民共和国预算法》的规定做到专款专用，同时用我委的内控制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”审核签批的制度。德钦县政协预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将所有项目列入绩效评价范围，重点对德钦县政协工作开展了6个项目支出预算绩效评价。2025年德钦县政协共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排995625.00元，编制绩效指标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排995625.00元。2025年，德钦县政协已全面实现纳入预算安排项目绩效目标与部门预算的‘四同步’，即同步审批、同步批复、同步下达、同步公开。未来，德钦县政协将持续深化预算绩效管理，严格把控绩效目标编制质量，强化预算绩效目标执行情况的动态监控，加大对重点项目绩效自评的推进力度，并有效应用绩效评价结果，进一步巩固‘花钱必问效’的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算：是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度：指各级国家机关、事业单位及团体组织，利用财政性资金，采购集中采购目录内或限额标准以上的货物、工程及服务。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，涵盖办公印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、专用材料及设备购置、办公用房水电取暖、物业管理、公务用车运行维护等费用及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县政协2025年机关运行经费安排481870.8元，与上年（416693.92元）对比增加65176.88元，增长15.64%，主要原因分析：本年包干经费和公务用车运行维护费都按财政要求压减了10%，但因本年预算人员比上年预算增加3人，公务交通补贴、公车租赁补贴、工会、福利、包干经费等按人数定额补贴的经费都有一定比例的增长，机关运行经费也相应增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县政协资产总额488689.47元，其中，流动资产15387.58元，固定资产473301.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年（576052.69）相比，本年资产总额减少87363.22元，其中固定资产减少77548.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值27000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附：部门预算公开表

政协德钦县委员会办公室

                                2025年03月06日