监督索引号53342200113100000

附件1

德钦县政协2020年预算公开目录

第一部分德钦县政协2020年部门预算编制说明

第二部分德钦县政协2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分德钦县政协2020年预算重点领域财政项目

文本公开

附件3

德钦县政协2020年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。2、德钦县政协下设办公室、四个专职委员会办公室。办公室主要职责：承办县政协全体会议、常委会议、主席会议的领导讲话及重要文件的起草等文字工作；承办县政协领导参加的有关会议和活动的联系、协调工作；承办以政协东至县委员会及其办公室名义举办的活动；负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密工作；负责县政协重要事项、活动的宣传报道工作；负责县政协委员的联络工作；承办机关人员的思想政治教育和考核工作。2、县政协五个专委会办公室（提案委、教科文卫委、民宗委、经济和农业农村委、委员联络委）主要职责：⑴负责各专门委员会工作计划并组织实施。⑵负责专门委员会日常活动的工作。（3）负责综合、整理和反映委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况。（4）负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作。（5）负责联系上级政协专门委员会和乡镇委员活动工作。（6）负责各专门委员会与县直对口联系单位的协调配合。（7）承担县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县政协是独立编制预算机构。共下设6个内部机构分别为：办公室、提案专职委员会、教科文专职委员会、经济和农业农村专职委员会、民族宗教法制专职委员会、委员联络委员会。

（三）重点工作概述

2020年德钦县政协聚焦中心工作，认真履行政协职能坚持抓大事、议大事，聚焦县委县政府中心任务，把协商民主贯穿政协履职全过程，认真组织开展重点协商、重点视察、重要会议活动，深入开展调查研究，积极为推动发展履职尽责、建言献策。1、认真实施重点协商。围绕2020年德钦县上半年经济社会发展情况、县检察院工作开展情况、扫黑除恶专项斗争工作情况、2020年政府工作报告等工作，通过政协常委会议、主席会议听取情况通报，开展重点协商讨论，提出具有全局性、前瞻性、科学性和可操作性的意见和建议。 2、扎实组织调研视察活动。重点围绕县委、县政府中心工作，就维护社会稳定、精准扶贫脱贫、美丽乡村建设等工作中开展视察和调研，并形成调研成果，为推进相关工作提供智力支撑。3、深入开展调查研究。把反映社情、了解民意作为履职的重要基础和关键环节，紧紧抓住人民群众普遍关心的热点难点焦点问题，组织引导广大委员和机关干部扑下身子、沉到一线，围绕人民政协民主监督、脱贫攻坚、社会稳定等党委政府重视、政协有能力做好的课题，贴近群众、贴近实践，深入调研，及时准确发现具有苗头性、倾向性的问题，积极协助党委政府做好释疑解惑、化解矛盾、理顺思路工作。并提出符合政策、切合实际的对策建议。 4、筹划举办重要会议活动。2020年全年召开一次全体会议，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。召开一次迎新春茶话会，畅通友谊，共话发展。召开主席会议，促进知情明政、协商议事。召开常委会议，深入开展协商议政，研究部署重要工作。

二、预算单位基本情况

1、机构及组成单位情况

县政协属于独立编制预算机构。共下设6个内部机构分别为：办公室、提案专职委员会、教科文专职委员会、经济和农业农村专职委员会、民族宗教法制专职委员会、委员联络委员会。

2、人员构成情况

县政协属行政单位，核定编制数为17人，其中：行政编制15人、行政工勤编制2人；现有实有人员33人，其中：在职人员14人，退休返在职4人，正式退休人员15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、2020年预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入620.66万元。其中：一般公共预算620.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。上年结转万元。与上年账务收入604.01万元对比增加16.65万元，主要原因分析本年增加行政人员公务交通补贴16.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入620.66万元。其中：本年收入620.66万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算620.66万元（本级财力620.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。按照部门预算总体要求，大力压减公用经费。部门预算要求我办在完成年度目标任务的同时，处处做到厉行节约。

与上年部门财政拨款收入604.01万元对比增加16.65万元，主要原因分析本年增加行政人员公务交通补贴16.5万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 620.66万元。本级财力安排支出620.66万元，其中，基本支出553.66万元，与上年514.51万元对比增加16.65万元，主要原因分析本年增加行政人员公务交通补贴16.5万元。项目支出67万元，与上年89.5万元对比减少22.5万元，主要原因分析本年将常委履职经费17.5万元作为基本支出进行预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算620.66万元。以巩固“两个确保”，围绕“机构运转”，为保证全县政协工作目标的顺利实现，促进全县社会稳定和经济健康发展。按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据县定额标准，我办预算经费如下：

（1）基本支出553.66元。其中：

1、工资性支出科目2010201：3676933.00元（基本工资813180元，津补贴2856822.00元，13月奖金67765.00元，半供养人员经费19200.00元，行政人员公务交通补贴16.5万元）

2、社会保障缴费支出：837138.09元（工伤保险1479.93元科目2101101，基本医疗233107.65元科目 2101101，公务员医疗保险124324.08元科目2101103，大病保险2700.00元科目2101199，失业保险1947.71元科目2010201，养老保险473578.72元科目2080505，）

3、商品和服务支出2010201：386802.04元（包干经费105000.00元，常委履职经费17.5万元，福利费1520.00元，工会经费62162.04元，车辆费3万元，公车租用经费13200元）

4、对个人和家庭补助支出:367858.08元（离休人员医疗费 0元，住房公积金科目2210201：:372972.24元，遗属补助科目2010201：7884.00元，体检费科目2010201：9000.00元）

（2）项目支出67万元

1、政协委员培训经费（科目2010202）：21万元，与上年一致，主要用于全县政协委员素质提升培训学习工作，列商品与服务支出培训经费支出10万元，列商品与服务支出办公费支出6万元，列商品与服务支出接待费支出3万元，列商品与服务支出公车支行维护费支出2万元。

2、茶话会经费（科目2010202）：11 万元，与上年一致，主要用于全县政协委员一年一度迎春茶话会议支出，列商品与服务支出会议经费支出6万元，列商品与服务支出办公费支出3万元，列商品与服务支出其他商品与服务支出2万元。

3、会刊经费（科目2010202）：7万元，与上年一致，主要用于文史资料收集和提案材料收集归类汇总支出，列商品与服务支出培训费支出2万元，列商品与服务支出办公费支出1万元，列商品与服务支出差旅费支出4万元。

4、委员视察经费（科目2010205）：21万元，与上年一致，主要用于全县政协委员外出视察调研工作支出，列商品与服务支出差旅费支出8万元，列商品与服务支出办公费支出7万元，列商品与服务支出公务接待费支出1万元，列商品与服务支出会议费支出5万元。

5、参政议政工作经费（2010206）：7万元，与上年一致，主要用于2020年委员发挥参议政工作经费，列商品与服务支出会议经费支出2万元列商品与服务支出办公费支出2.5万元，列商品与服务支出差旅费支出2.5万元。

年预算总合计：6206567.37元。

（3）2020年的预算支出与2019年相比

1、基本支出比上年增加原因是（1）2019年9月起工资增加行政人员公车补贴，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我办2020年在编制15人，2019年在职17人，2020年比上年人员减少2人，所以包干经费比上年减少14000元。（3）常委履职经费比上年减少2.5万元，减少原因是常委履职经费比上年减少2.5万元，因一个副处级病故相应减少预算一人工作经费。

2、项目支出67万元与上年5个项目一致，无变动，常委履职经费减少原因是常委履职经费预算调整为基本支出，不再作为项目支出预算。

（4）、“三公经费”编制说明

2020年“三公”经费预算数为8.52万元比上年“三公”经费预算9.52万元减少1万元，下降10.5%。其中：2020年公务接待预算数为4.2万元，公务用车运行维护费为4.32万元。2020年公务接待预算数是根据包干经费的预算数40%比例计算。2019年“三公”经费预算数为9.52万元，其中：公务接待为5.95万元，公务用车运行维护费3.57万元。2020年公务用车运行维护经费预算比2019年预算比例增长29%，增加原因是2020年预算了公务用车购置费0元，公务用车运行费4.32万元，按每辆车1.5万元预算，并预算了公车租用经费1.32万元，而2019年按包干经费的一定比例预算公车运行费3.57万元。2020年接待经费预算比2019年预算比例下降29%，下降原因是2020年在职人员比2019年减少2人，包干经费也随之减少，接待经费预算比例下降10%，包干经费预算总额减少，接待经费有所减少，县政协制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续，例行节俭，严格按照中央八项规定执行。2020年三公经费预算总体比上年减少1万元，下降11%，下降原因是2020年接待经费预算比2019年预算下降29%。

2020年，部门预算核定县政协公务接待限额4.2万元，比2019年（5.95万元） 减少1.75万元，比例下降29%，下降原因是2020年在职人员比2019年减少2人，包干经费也随之减少，接待经费预算比例下降10%，包干经费预算总额减少，接待经费有所减少。为有效控减“三公经费”，县政协制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续，例行节俭，严格按照中央八项规定执行。2020年度预算安排公务用车购置及运行费用4.32万元比2019年度3.57万元增加0.75万元，比2019年的预算增加21%，其中：2020年度预算公务用车购置费0元，与上年一致，2020年公务用车运行费4.32万元，比2019年3.57万元增加0.75万元，公务用车运行费比2019年的预算增加21%德钦县政协年末公务用车保有量为2辆。增加原因是：2020年预算了公务用车购置及运行费4.32万元，按车辆编制每辆车1.5万元预算公务用车运行费，并预算了公车租用经费1.32万元，公务用车购置费0元，而2019年度公务用车购置及运行费按包干经费的30%预算，所以2020年度公务用车购置及运行费预算比上年有所提高。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出553.66万元，项目支出67万元）。

（1）基本支出553.66元。其中：

1、工资性支出科目2010201：3676933.00元（基本工资813180元，津补贴2856822.00元，13月奖金67765.00元，半供养人员经费19200.00元，行政人员公务交通补贴16.5万元）

2、社会保障缴费支出：837138.09元（工伤保险1479.93元科目2101101，基本医疗233107.65元科目 2101101，公务员医疗保险124324.08元科目2101103，大病保险2700.00元科目2101199，失业保险1947.71元科目2010201，养老保险473578.72元科目2080505，）

3、商品和服务支出2010201：386802.04元（包干经费105000.00元，常委履职经费17.5万元，福利费1520.00元，工会经费62162.04元，车辆费3万元，公车租用经费13200元）

4、对个人和家庭补助支出:367858.08元（离休人员医疗费 0元，住房公积金科目2210201：:372972.24元，遗属补助科目2010201：7884.00元，体检费科目2010201：9000.00元）

（2）项目支出67万元

1、政协委员培训经费（科目2010202）：21万元，与上年一致，主要用于全县政协委员素质提升培训学习工作，列商品与服务支出培训经费支出10万元，列商品与服务支出办公费支出6万元，列商品与服务支出接待费支出3万元，列商品与服务支出公车支行维护费支出2万元。

2、茶话会经费（科目2010202）：11 万元，与上年一致，主要用于全县政协委员一年一度迎春茶话会议支出，列商品与服务支出会议经费支出6万元，列商品与服务支出办公费支出3万元，列商品与服务支出其他商品与服务支出2万元。

3、会刊经费（科目2010202）：7万元，与上年一致，主要用于文史资料收集和提案材料收集归类汇总支出，列商品与服务支出培训费支出2万元，列商品与服务支出办公费支出1万元，列商品与服务支出差旅费支出4万元。

4、委员视察经费（科目2010205）：21万元，与上年一致，主要用于全县政协委员外出视察调研工作支出，列商品与服务支出差旅费支出8万元，列商品与服务支出办公费支出7万元，列商品与服务支出公务接待费支出1万元，列商品与服务支出会议费支出5万元。

5、参政议政工作经费（2010206）：7万元，与上年一致，主要用于2019年委员发挥参议政工作经费，列商品与服务支出会议经费支出2万元列商品与服务支出办公费支出2.5万元，列商品与服务支出差旅费支出2.5万元。

年预算总合计：6206567.37元。

（3）本单位无政府性基金预算支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位预计编制政府采购预算，2020年预计共涉及采购项目3个，采购预算资金6万元（预计从项目经费从购入部分办公设备及办公桌椅），2020年采购预算比2019年采购预算5万元增加200%，增加原因是2020年预计采购6万元办公设备及办公桌椅，2019年例采购预算5万元，采购部分办公桌椅。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县政协2020年“三公”经费预算数为8.52万元，较上年9.52万元减少1万元，下降11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县2020年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，未安排因公出国（境）团组和人次。

（二）公务接待费

德钦县政协2020年公务接待限额4.2万元，比2019年（5.95万元） 减少1.75万元，比例下降29%，下降原因是2020年在职人员比2019年减少2人，包干经费也随之减少，接待经费预算比例下降10%，包干经费预算总额减少，接待经费有所减少。为有效控减“三公经费”，县政协制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续，例行节俭，严格按照中央八项规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县政协2020年预算安排公务用车购置及运行费用4.32万元比2019年度3.57万元增加0.75万元，比2019年的预算增加21%，其中：2020年度预算公务用车购置费0元，与上年一致，2020年公务用车运行费4.32万元，比2019年3.57万元增加0.75万元，公务用车运行费比2019年的预算增加21%，德钦县政协年末公务用车保有量为2辆。增加原因是：2020年预算了公务用车购置及运行费4.32万元，按车辆编制每辆车1.5万元预算公务用车运行费，并预算了公车租用经费1.32万元，公务用车购置费0元，而2019年度公务用车购置及运行费按包干经费的30%预算，所以2020年度公务用车购置及运行费预算比上年有所提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门项目总预算数为67万元，项目支出预算5个（科目20102金额67万元），

1、政协委员培训经费（2010202）：21万元，与上年一致，主要用于全县政协委员素质提升培训学习工作。政协委员培训主要是加强组织培训，提高委员参政议政质量。帮助委员深入理解和把握人民政协的历史、地位和作用，明确和掌握新时期履行政协职能的规律、特点和方法，切实增强当好一名政协委员的责任感和使命感，充分发挥好委员主体作用，努力提高履行政协委员职责的能力水平，切实推进德钦政协事业的创新发展。

2、茶话会经费（2010202）：11 万元，与上年一致，主要用于全县政协委员一年一度迎春茶话会议支出。茶话会主要是向各界别委员介绍本年全县经济社会发展取得的主要成就，通报了县政协十一届本次会议情况，在推动科学发展、坚持和完善人民政协协商民主、拓展港澳台侨和公共外交工作、发挥界别优势，增强界别活力、加强自身建设等方面取得重要进展，为全县经济社会发展和社会主义民主政治建设作出了新贡献。

3、会刊经费（2010202）：7万元，与上年一致，主要用于文史资料收集和提案材料收集归类汇总支出，为本县文史资料的收集和采集提供了保障。

4、委员视察经费（2010205）：21万元，与上年一致，主要用于全县政协委员外出视察调研工作支出。委员视察主要是用组织内部现有资源或者采取请进来走出去的方式经常组织各种专题学习活动及外出考察、调研活动，以提高政治理论素养，科学知识素养以及分析判断能力等等。 坚持把发展作为第一要务，紧紧围绕全县改革发展稳定的大局，全面履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥人民政协联系广泛、人才荟萃的优势，深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为推动改革发展、社会稳定作出了特殊而重要的贡献。

5、参政议政工作经费：7万元，与上年一致，主要用于2020年委员发挥参议政工作经费。叁政议政主要是拓宽了参政议政渠道，为适应需要拓宽工作领域，创造灵活多样的具体形式，为委员发表意见和建议提供广阔的舞台，提高了创新提案和反映社情民意工作。

全部为经常性专项经费，无变动。

为了使预算资金发挥最大效益，我委层层严格把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我委的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。德钦县政协预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将67万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县政协工作开展了5个项目支出预算绩效评价。2020年德钦县政协共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排67万元，编制绩效指标5个，其中:重点项目 5个，财政预算安排67万元。2020年德钦县政协对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县政协将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

为完成2020年工作任务，县政协支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算620.66万元。其中：

1、工资和福利支出513.21万元科目2010201（其中：人员工资392.20万元，人员五险支出121.01万元）；由于调整基本工资标准，导致人员支出增幅。

2、商品服务支出38.68万元，由于人员减少，导致商品服务支出减幅，由于人员变动，包干经费有所减少。

3、项目支出67万元，由于人员减少，导致人员履职经费减幅。

4、对个人和家庭的补助支出1.77万元。由于人员工资调整住房公积金变动增加，导致对个和家庭补助支出增幅。

按照部门预算总体要求，大力压减公用经费。部门预算要求我办在完成年度目标任务的同时，处处做到厉行节约。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附：部门预算公开表

政协德钦县委员会办公室

2020年6月12日

附件4

德钦县政协2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200113100111

德钦县政协2020年部门预算公开样表.xls