监督索引号53342200120100000

中国共产党德钦县委员会办公室

2020年预算公开目录

第一部分 县委办预算重点领域财政项目文本

第二部分 县委办2020年部门预算编制说明

第三部分 县委办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党德钦县委员会办公室

2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党德钦县委员会办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）机构设置情况

本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，实行政府会计制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个。

变动情况加挂县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局、县档案局牌子。下设7个内设机构。

（三）重点工作概述

（1）围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性 。

（2）坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。

（3）注重时效标准，做好信息报送工作。

（4）加大督查力度，提高县委决策的执行力。

（5）立足防范教育，机要保密工作安全畅通。

（6）扎实做好扫黑除恶工作。

（7）落实全面深化改革推进工作。

（8）切实做好关心下一代工作。

（9）认真做好国家安全工作。

（10）加强帮助指导，支持结对村开展工作。

（11）坚持廉洁自律，加强党风廉政建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 22人，自定工勤编制6人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 10257219.75元，其中：一般公共预算财政拨款9573687.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转683532.52元。

与上年对比，上年总收入9766723.66元，其中：一般公共预算财政拨款8580358.58元，2018年结转1186365.08元，比上年增加490496.09元，增加5%。主要原因为人员工资薪金进行调整，单位增加县委政策研究经费60000元，党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络运维经费51408元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10257219.75元，其中:本年收入9573687.23元，上年结转683532.52元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9573687.23元（本级财力9573687.23元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，上年总收入9766723.66元，其中：一般公共预算财政拨款8580358.58元，2018年结转1186365.08元，比上年增加490496.09元，增加5%。主要原因为人员工资薪金进行调整，单位增加县委政策研究经费60000元，党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络运维经费51408元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10257219.75元。财政拨款安排支出10257219.75元，其中：基本支出9102112.04元，上年基本支出9016349.35元，与上年对比增加85762.69元，增加0.95%，主要原因分析人员工资进行调整；项目支出1155107.71元，上年项目支出750374.31元，与上年对比增加404733.4元，增加53.94%，主要原因本年新增县委政策研究经费60000元，党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络运维经费51408元。2019年项目结转比2018年多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，本年预算收入主要用于

2013101-行政运行7383169.73元；2013102-一般行政管理事务151408元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出731840元；2080506-机关事业单位职业年金支出157087.04元；2101101-行政单位医疗、大病保险、工伤保险371904.7元；2101103-公务员医疗补助194569.44元，2210201-住房公积金583708.32元。

上年结转683532.52元。

（二）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年总收入10257219.75元。经济科目分组：

本年预算收入经济科目分组（其中：基本支出8812279.23元，项目支出761408元）。

上年结转683532.52元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

因单位存在很多不确定因素，故没有进行相应采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总合计650000元，较上年没有变化。

（一）因公出国（境）费

部门2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比较没有变化。

（二）公务接待费

部门2020年公务接待费预算为50000元，与上年一致

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2020年公务用车购置及运行维护费为600000元，较上年一致。其中：公务用车购置费0元，较上年一致；公务用车运行维护费600000元，较上年一致。预计没有新购入车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2020年机关运行经费安排655776.72元，上年为295551.2元，与上年对比增加360225.52元，增加121%。主要原因为本年增加公务交通补贴262200元与公务用车租赁费15732元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日固定资产原值3987588.18元，累计折旧2694334.96元，固定资产净值1293253.22元。无形资产原值9800元，累计摊销9800元，净值0元。

十、预算财政项目

单位本年年初预算项目

上年结转项目经费393699.71元。

十一、预算绩效目标情况

1、贯彻党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府以及县委、县政府重要会议精神、重大决策部署，推进县委、县政府各项决策部署全面落实。

2.落实中央、省委、州委和县委重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施。

3.完成州委全会、州委常委会、州委专题会议和县委全会、县委常委会、县委专题会议分解立项督查任务.

4.完成县委、县政府部署的各项工作任务.

5.办理中央、省委、州委和县委领导批办、交办的事项.

6.落实县委全委会和《县政府工作报告》明确的任务，根据县委下发的立项督查通知，完成好各项工作任务。

中国共产党德钦县委员会办公室

2020年6月8日

监督索引号53342200120100111

附件4.部门预算公开样表 - 加入结转后20200608110045401.xls